一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市融媒体中心（孝义市广播电视台)是孝义市的主流宣传媒体，是孝义对内对外宣传的重要窗口，具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能，是全市公众获取信息的主要渠道，是宣传孝义的阵地，了解孝义的窗口。内设新闻中心、生活中心、社教中心、广播中心、运营中心、新媒体中心、行政中心、技术中心等。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市广播电视台行政编制 0人;事业编制 120人；工勤编制 0名；实际 123人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员 33人，其中：离休0人，退休33人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神。围绕市第七次党代会、市“两会”确定的各项决策部署和目标任务，开展一系列全媒体主题宣传，为全市政治经济社会发展提供舆论支持。

　　2、牢牢掌握意识形态领导权，做好庆祝中国共产党成立一百周年等重大主题宣传。加强正面宣传组织策划、题材选择、新闻表达和社会互动，更好地弘扬孝义精神。以新闻节目为龙头，形成新闻报道“节目带”和全媒体宣传矩阵，全年播发各类新闻8500条以上，扩大网络视听宣传，发挥好新闻舆论工作主力军主渠道主阵地作用。

　　3、积极推进，加快孝义传媒大厦建设。

　　4、以事业单位机构改革为契机，依托广播电视传输网络和融媒体指挥服务平台，扎实推进智慧广电建设。做好互联网信息安全等级保护建设，织密织牢孝义融媒“安全网”。持续拓展“媒体+政务”“媒体+服务”“媒体+商务”，扩大主流媒体影响力，打造好“孝义融媒”品牌。

　　5、精心策划包装一批重大外宣活动和项目，加强与主流媒体、互联网媒体的深度合作，播发一批有份量、有影响的新闻作品，进一步塑造孝义美好形象。

　　6、实施“万物生长”人才培养规划和“融媒课堂”，锻造高素质全媒体人才队伍。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算61079192.97元，上年收入决算16821928.50元，与上年相比增加263.09%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：

　　一般公共预算收入61079192.97元，与上年相比增加263.09%，增加的主要原因是项目支出增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元,  与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算53366140.95元，上年支出决算   17034136.75 元，与上年相比增加213.94%，增加的主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算支出53366140.95元，与上年相比增加213.94%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算11669962.53元，与上年相比减少5.72%，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出309863.97元。

　　（2）项目支出决算41696178.42元，与上年相比增加795.51 %，增加的主要原因是增加项目支出，主要项目是①传媒大厦土地出让费②支融媒体平台建设资金，增加的主要原因是项目支出。

　　2、按支出功能科目划分：（（1）文化旅游体育与传媒支出50482563.04元，与上年相比增加251%，增加的主要原因是项目支出；（2）社会保障和就业支出1877892.57元，与上年相比增加9.32%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。（3）卫生健康支出488452.19元，与上年相比增加4.41%，增加的主要原因是增加的主要原因是人员经费的正常调增；（4）住房保障支出517233.15元，与上年相比增加10.98%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出11019984.56元，与上年相比减少11.77%，减少的主要原因是退休两人；（2）商品和服务支出1595692.39元，与上年相比减少62.41%，增加的主要原因是项目支出减少；（3）对个人和家庭补助支出381714.00元，与上年相比增加614.1%，增加的主要原因是2020年增加了退休人员取暖费；（4）资本性支出40368750.00元，与上年相比增加16354.21%，增加主要原因是修建传媒大厦。

　　（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金2889310元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目1个，决算资金185000元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金38355200元，主要用于修建传媒大厦土地使用费及出让费支出。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级中央补助地方公共文化建设专项转移支付资金315800元，主要用于下令狐综合发射台的无线覆盖运行维护支出。收到2020年县级融媒体中心建设奖补资金253000元，用于融媒体平台建设。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋610.00平米，固定资产价值343235.12元；（2）车辆3辆，固定资产价值160606.00元；（3）其他固定资产价值21903716.40元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金41696178.42元，主要用传媒大厦土地出让费。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　孝义传媒大厦项目是我市重点工程，依据2020年6月12日是政府第六十五次常务会议要求已对项目选址土地进行了收储。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　孝义传媒大厦项目选址于迎宾路与时代大道交叉西北角，绿城广场东侧，占地面积19.49亩，建筑面积约2.3万平方米，概算总投资2.1亿元，2019年12月完成项目备案。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　孝义传媒大厦项目支付土地保证金36480000元，支土地出让费1875200元。

　　（十）名词解释。

　　1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

　　2、专业性较强名词解释

　　无

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出20798元，与上年相比增加15.4%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为3辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出24000元，上年决算支出20798     元，与上年相比增加15.4%,并详细说明增减变化原因，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费24000元，与上年相比增加15.4%,增加的主要原因是公务汽车使用年限长，老旧维护费用增加。