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孝义市道路运输管理所2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  部门机构设置:办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。

  基本职能:依据法规授权,具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、  机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市道路运输管理所事业编制74人;实际68人。

  (三)本决算年度的主要工作任务2018年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神,大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新,贯彻落实新发展理念,调结构、补短板,推进行业创新安全发展,转型升级。

  继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”;加强平安交通建设,增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。

  打击违法违规运输行为,优化运输市场发展环境,加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度,严厉打击,营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度,严格实施“一超四罚”制度。

  总之,新时代赋予我们新的使命,新征程我们充满新的希望。2018年我们将在上级的领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,撸起袖子加油干,俯下身子拼命干,实现道路运输安全新篇章。

  二、收入决算说明 

  本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算 

  2017年收入决算10139080元,上年收入决算6558590元,与上年相比增加54.59%,增加的主要原因是职工工资增加、上级资金及燃油增加。

  其中:财政拨款10139080元,与上年相比增加54.59%,增加的主要原因是职工工资增加、上级资金及燃油增加。

  三、支出决算说明 

  (一)2017年支出决算8613105.67元,上年支出决算9371773.41元,与上年相比减少8.10%,减少的主要原因是燃油补贴未申报、未发放。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算8613105.67元,与上年相比增加7.95%,增加的主要原因是职工工资增加,其中公用支出2753241.71元。(2)项目支出决算0元,与上年相比减少,减少的主要原因是2017年燃油补贴未申报、未发放。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0元,与上年相比无增减变化;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5226275.96元,与上年相比增加4.5%,增加的主要原因是职工工资正常调资;(2)商品和服务支出2753241.71元,与上年相比增加14.73%,增加的主要原因是:维护费增加,增加的原因是因创建文明城市,维护城市形象‚三公经费增加,增加的原因是我所加强了对源头企业的巡查,车辆出勤率大幅增加,致今年三公经费比去年增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017 年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计2753241.71元。其中:办公费支出34546元、印刷费8795元、电费16945.46元、水费2201.7元、邮电费15000元、取暖费22250元、差旅费219元、会议费0元、福利费0元、维修(护)费226992.91元、租赁费30000元、劳务费4352000元、委托业务费1631180元、工费经费1500元、公务用车运行维护费318115.64元、其他商品服务和支出4896元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  (八)本单位国有资产占用情况(1)房屋967.40平米,固定资产价值808637元;(2)车辆18辆,固定资产价值2492900元;(3)其他固定资产价值2388567.88元。 

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出318115.64元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出186149元,与上年相比增加70.89 %,增加的原因是我所加强了对源头企业的巡查,车辆出勤率大幅增加,致今年三公经费比去年增加,其中:

  (一)因公出国(境)费 

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费 

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2017年公务用车保有数量为18辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费318115.64元,与上年相比增加70.89 %,增加的原因是我所加强了对源头企业的巡查,车辆出勤率大幅增加,致今年三公经费比去年增加。

  附件:1、孝义市道路运输管理所2017年部门决算信息公开表 

  2、孝义市道路运输管理所2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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