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孝义市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市安全生产监督管理局是孝义市人民政府直属行政事业单位,下设7个内设机构,分别为办公室、安全生产综合协调股、非煤矿山安全生产监督管理股、综合安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工商贸安全监督管理股、职业安全健康监督管理股。主要承担三项职责,一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管;二是对331户生产经营单位进行直接监管;三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。

    本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算。

  (二)人员构成情况

  孝义市安全生产监督管理局行政编制13人;事业编制110人;工勤编制1名;实际179人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

  本决算年度的主要工作任务

  本决算年度的主要工作任务是汇总了解全年的财务收支情况。

  二、收入决算说明 

    2017年收入决算16704093元,上年收入决算14188536元,与上年相比增加17.73%,增加的主要原因是人员经费增加。

  其中:财政拨款16704093元,与上年相比增加 17.73%,增加的主要原因是人员经费增加。

  三、支出决算说明 

  (一)2017年支出决算17228827.74元,上年支出决算15032607.97元,与上年相比增加14.61%,增加的主要原因是人员经费增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算17218827.74元,与上年相比增加14.54%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出1290474.34元。(2)项目支出10000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了第一书记工作补助,主要项目是第一书记工作补助,增加的主要原因是为保障第一书记工作有效运转。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1849172元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是功能科目进行了调整;(2)资源勘探信息等支出14577996.74元,与上年相比减少3.02%,减少的主要原因是功能科目进行了调整;(3)住房保障支出801659元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是功能科目进行了调整。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出14471110.4元,与上年相比增加22.65%,增加的主要原因是因资金不到位有上年应支未支的人员经费;(2)商品和服务支出1080299.34元,与上年相比减少10.61%,减少的主要原因是严格控制开支;(3)对个人和家庭的补助1457243元,与上年相比增加19.85%,增加的主要原因是采暖补贴普调增资;(4)其他资本性支出220175元,与上年相比减少72.80%,减少的主要原因是待偿资金减少;。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1290474.34元。其中:办公费支出104624.45元、印刷费187906.9元、邮电费27715元、差旅费4008元、会议费0元、福利费0元、日常维修费30476.8元、劳务费315000元、公务用车运行维护费162520.19元、其他交通费用120050元等。其中劳务费主要用于临时工及专家会诊的劳务支出。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

    (八)本单位国有资产占用情况

    (1)房屋13399.53平米,固定资产价值5827267.61元;(2)车辆10辆,固定资产价值1645950元;(3)其他固定资产价值5970110元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出162520.19元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出159908.05元,与上年相比增加1.63%,增加主要原因是车辆老化,维修费用增加。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为10辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出162520.19元,上年决算支出159908.05元,与上年相比增加1.63%,增加主要原因是车辆老化,维修费用增加;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费162520.19元,与上年相比增加1.63%,增加主要原因是车辆老化,维修费用增加。

       附件:1、孝义市安全生产监督管理局2017年部门决算信息公开表.xls 

             2、孝义市安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx 

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