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孝义市安全生产培训中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市安全生产培训中心于2010年3月根据孝义市机构编制委员会孝编字(2010)16号文件和孝义市人民政府孝安字(2010)9号文件要求设立,是政府为了资源共享,统一管理,将原安监局培训中心和原煤炭局培训中心整合组建而成,原隶属于市政府安全生产委员会,于2016年1月隶属关系变更为孝义市安全生产监督管理局。主要职能是承担全市生产经营单位安全管理人员、特种作业人员及其他一般从业人员,市属冶金、建材等生产经营单位的主要负责人的安全培训工作。

  本单位为一级决算单位,本单位决算只包括本单位决算。

  (二)人员构成情况

  孝义市安全生产培训中心行政编制0人;事业编制16人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  本决算年度的主要工作任务

  本决算年度的主要工作任务是汇总一年的财务收支情况。

  二、收入决算说明 

  2017 年收入决算1334932元,上年收入决算1071604元,与上年相比增加24.57%,增加的主要原因是人员经费增加。

  其中:财政拨款1334932元,与上年相比增加24.57%,增加的主要原因是人员经费增加。

  三、支出决算说明 

  (一)2017年支出决算1157025.36元,上年支出决算1047044.66元,与上年相比增加10.50%,增加的主要原因是人员经费增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1157025.36元,与上年相比增加10.50%,增加的主要原因是人员经费增加,其中公用支出424897.36元。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出105253元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是功能科目进行了调整;(2)资源勘探信息等支出1009671.36元,与上年相比减少3.57%,减少的主要原因是功能科目进行了调整;住房保障支出42101元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是功能科目进行了调整。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出656427元,与上年相比增加42.42%,增加的主要原因是因资金不足,包含上年应支未支的人员经费;(2)商品和服务支出424897.36元,与上年相比减少20.20%,减少的主要原因是严格控制支出;(3)对个人和家庭的补助75701元,与上年相比增加41.05%,增加的主要原因是采暖补贴普调增资。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计424897.36元。其中:办公费支出115240元、印刷费130315元、邮电费1260元、差旅费2400元、日常维修2050元、劳务费73800元、公务用车运行维护费33427.65元、税金及附加费用58025.59元、其他商品和服务支出8379.12元等。其中劳务费主要是教师讲课费,印刷费里包含培训资料费,办公费里包含培训耗材。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  (八)本单位国有资产占用情况

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值254650元;(3)其他固定资产价值570747元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出33427.65元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出319879.73元,与上年相比增加4.49%,增加的主要原因是车辆老化,维修费用增加。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出33427.65元,上年决算支出31989.73元,与上年相比增加4.49%,增加的主要原因是车辆老化,维修费用增加。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费33427.65元,与上年相比增4.49%,增的主要原因是车辆老化,维修费用增加。

  附件:1、孝义市安全生产培训中心2017年度部门决算公开表.xls 

  2、孝义市安全生产培训中心2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.xlsx 

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