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孝义市交通运输局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市交通运输局内设办公室;规划建设股;综合运输管理股;安全监督股。主要承担职能有:1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的发展战略建议;2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理;3、监督实施全市公路行业规划、政策 和标准。4、承担全市道路运输市场监标准管责任。5、承担水上交通安全监管责任;6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向,监督实施公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议;7、承担公路建设市场监管责任;8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作;9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设。

  (二)人员构成情况

  孝义市交通运输局行政编制9人;事业编制139人;工勤编制1名;实际149人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  本决算年度的主要工作任务

  根据会计资料对会计年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

  二、收入决算说明 

  本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算 

  2017年收入决算37288802元,上年收入决算27642286元,与上年相比增加35%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加,相应的本年收入增加。

  其中:财政拨款37288802元,与上年相比增加35%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加,相应的财政拨款收入增加。

  三、支出决算说明 

  (一)2017年支出决算22943337.29元,上年支出决算34985637.84元,与上年相比减少52%,减少的主要原因是项目支出减少,相应的支出决算数减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算7034315.29元,与上年相比增加16%,增加的主要原因是人员工资支出增加,其中公用支出216738元。(2)项目支出决算15909022元,与上年相比减少45 %,减少的主要原因是项目支出减少,主要项目是①安全防护工程②水毁工程③十三五路网改造工程④测设费⑤监理费⑥梁高线白壁关段工程款⑦土地补偿款⑧胜溪湖免费公交运行费等项目,减少的主要原因是项目减少,相应的项目支出减少。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出563905元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2016年该功能科目项下的数据归属于人员经费,2017年该科目项下才有数据;(2)城乡社区支出3420000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2016年该科目项下无支出;(3)农林水支出2635911元,与上年相比减少55%,减少的主要原因是2017年该科目项下的项目支出减少。(4)交通运输支出15223459.29元,与上年相比减少48%,减少的主要原因是2017年该科目项下的项目支出减少;(5)住房保障支出225562元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2016年该功能科目项下的数据归属于人员经费,2017年该科目项下才有数据;(6)其他支出874500元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2016年该科目项下无支出。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7598711.29元,与上年相比增加39 %,增加的主要原因是2017年人员支出增加;(2)商品和服务支出10288000元,与上年相比减少51%,减少的主要原因是商品服务支出中维护费支出减少。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金27060元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计216738元。其中:办公费支出3147元、印刷费1600元、邮电费400元、差旅费6506元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元,公务用车运行维护费12000元,其他交通费用121700元,其他商品服务支出费71385元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元

  (七)专业性较强的名词进行解释

  (八)本单位国有资产占用情况(1)房屋336平米,固定资产价值110000元;(2)车辆1辆,固定资产价值200736元;(3)其他固定资产价值937968.45元。  

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费 

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费 

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2017年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12000元,上年决算支出12000元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费12000元,与上年相比无增减变化。

  附件:1、孝义市交通运输局2017年部门信息决算公开表 

  2、孝义市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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