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孝义市矿业秩序督查大队2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况 

  2017年,我大队紧紧围绕市委、市政府的工作思路,严格执行各项财政法规,圆满完成了全年财政预算收支任务,实现了全年收支平衡,为全队的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  根据孝编字〔2001〕37号设置孝义市矿业秩序督查大队事业性质、科级编制、直属市人民政府、经费形式为全额预算。

  职责:对全市的非法采矿行为进行督查、检查。

  内设一个办公室和四个中队。

  (二)人员构成情况

  矿业秩序督查大队行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务:我大队本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

  (四)本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明 

  2017年收入决算1902927.45元,上年收入决算1559772.84元,与上年相比增加22.01%,增加的主要原因是人员工资增加和支付上年汽车修理费。

  其中:财政拨款1902927.45元,与上年相比增加22.01%,增加的主要原因是人员工资增加和支付上年汽车修理费。

  三、支出决算说明 

  (一)2017年支出决算1902927.45元,上年支出决算1559772.84元,与上年相比增加22.01%,增加的主要原因是人员工资增加和支付上年汽车修理费。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1902927.45元,上年支出决算1559772.84元,与上年相比增加22.01%,增加的主要原因是人员工资增加和支付上年汽车修理费。

  其中公用支出274352.72元,与上年相比增加2.82%,原因为支付上年汽车修理费。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

  按支出功能科目划分:(1)资源勘探信息等支出162.5467万元,与上年相比增减加1.51%,增加的主要原因是人员工资增加和支付上年汽车修理费;社会保障和就业支出19.8188万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是社会养老保险调入本科目。住房保障支出7.9272万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2017年住房公积金调入本科目。

  (2)外交0元,与上年相比无增减变化。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出123.8697万元,与上年相比增加2.64%,增加的主要原因是人员工资增加;(2)商品和服务支出27.4352元,与上年相比增加2.82%,增加的主要原因是支付上年汽车修理费。(3)对个人和家庭的补助支出15.5424万元,与上年相比增加20.54%,增加的主要原因是生活补助、公积金和采暖补贴增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计274352元。其中:办公费支出12308元、印刷费0元、邮电费2420元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等0元、公务用车运行维护费257026元、其他商品和服务支出2598元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)本单位国有资产占用情况:

  (1)房屋0平米,固定资产价值1473743.04元;(2)车辆7辆,固定资产价值1383798.04元;(3)其他固定资产价值89945元。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出25.7026万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23.2567万元,与上年相比增加10.52%,增加的原因是支付上年汽车修理费。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出25.7026万元,上年决算支出23.2567万元,与上年相比增加10.52%,增加的原因是支付上年汽车修理费,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费25.7026万元,与上年相比增加10.52%,增加的原因是支付上年汽车修理费。

  附件:孝义市矿业秩序督查大队2017年部门决算公开表 

     孝义市矿业秩序督查大队2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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