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孝义市司法局2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门,全局内设6个股室,即办公室、政工股、法治建设股、促进股、公律股、社矫股;下设2个事业单位,即孝义市公证处、孝义市法律援助中心;下辖17个乡镇司法所,6个律师事务所(1个国办所、3个合伙所、2个个人所)。该局主要承担全市法制宣传教育工作,监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。
  (二)人员构成情况
  孝义市司法局行政编制42人;事业编制5人;工勤编制0名;实际50人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  (1)深入推进各项改革。深化部门决算改革,增强政府决算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好算信息公开工作。
  (2)全面加强财政管理。规范国有资产管理。
  (3)扎实开展财政资金考核。
  (4)积极做好宣传和贯彻落实工作。注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。
  (5)加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。 
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算11244872.18元,上年收入决算 6617827.86  元,与上年相比增加69.92%,增加的主要原因是增加了司法便民服务大楼工程建设费用,其中:
  一般公共预算收入11244872.18万元,与上年相比增加69.92%,增加的主要原因是增加了司法便民服务大楼工程建设费用。                               
  政府性基金预算收入0.00元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0.00元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算10289540.98元,上年支出决算    6547827.51元,与上年相比增加57.14%,增加的主要原因是增加了司法便民服务大楼工程建设费用。
  (二)一般公共预算支出10289540.98元,与上年相比增加57.14%,增加的主要原因是增加了司法便民服务大楼工程建设费用。其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6625184.98元,与上年相比增加16.34%,增加的主要原因是人员经费增加了,其中公用支出851188.00  元。
  (2)项目支出决算3664356.00元,与上年相比增加329.59%,增加的主要原因是增加了司法便民服务大楼工程建设费用。主要项目是①司法便民综合服务大厅工程建设费用②政法转移装备费③政法转移业务费等,增加的主要原因是司法便民综合服务大楼正在建设中,另外就是各项工作的业务量增加了。
  2、按支出功能科目划分:(1)行政运行8186414.94元,与上年相比增加78.50%,增加的主要原因是司法便民综合服务大楼工程费用的支出;(2)一般行政管理事务664356.00元,与上年相比减少22.11%,减少的主要原因是业务量减少了。(3)事业运行392451.00元,与上年相比增加10.07%,增加的主要原因是人员经费增加了。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5766316.98  元,与上年相比增加16.26%,增加的主要原因是人员经费提高了;(2)商品和服务支出1220144.00元,与上年相比减少1.54%,减少的主要原因是业务工作量稍微减少了;(3)对个人家庭补助支出7680.00元,与上年相比无增减变化。
  (三)2019年涉及政府采购项目 0 个,决算资金 0.00元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00   元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计851188.00   元。其中:办公费支出62264.80元、印刷费44754.60元、邮电费4300.00元、差旅费1840.00元、会议费0.00元、福利费31521.90元、日常维修费9906.00元、培训费16851.00元、劳务费46600.00元、公务用车运行维护费43341.00元、其他交通费用319850.00元、其他商品和服务支出243808.70元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出中无重点支出和重要项目支出情况。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019 年,我单位收到上级专项转移支付资金1430200.00   元,主要用于我局装备支出和业务经费支出。装备支出295400.00元,业务经费支出368956.00元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆4辆,固定资产价值446971.21元;(3)其他固定资产价值1350398.00元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0.00元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出43341.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出202612.15元,与上年相比减少78.61 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00   元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00   元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为4辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出43341.00元,上年决算支出202612.15元,与上年相比减少78.61 %,减少的主要原因是今年未购置车辆,且节约开支。其中公务用车购置费0.00元,与上年相比减少100.00%,减少的主要原因是全部公车均能正常使用;公务用车运行维护费43341.00元,与上年相比减少31.12%,减少的主要原因是节约开支。
      孝义市司法局2019年度部门决算“三公”经费公开表 

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