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孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  为保护道路交通事故中受害人的合法权益,规范社会救助基金管理,减少因道路交通事故引发的社会矛盾,切实增强社会救助效能,促进和谐社会建设,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定,结合我市实际,经研究同意,设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心,事业性质,股级建制,隶属市委政法委员会。主要职责及主要任务:1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。2、配合行政主管部门制定道路交能事故社会救助基金使用办法。3、根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金。4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际2人;长期聘用临时工4人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金;指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作;完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算1458274.43元,上年收入决算1435137.72元,与上年相比增1.61%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资普调,其中:
  一般公共预算收入1458274.43万元,与上年相比增加1.61%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资普调。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算1369279.43元,上年支出决算1112712.68元,与上年相比增23.06%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资普调;救助的人员增多。
  (二)一般公共预算支出1369279.43元,与上年相比增加23.06%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资普调;救助的人员增多,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算248279.43元,与上年相比减4.07%,减少的主要原因是人员调出,其中公用支出257000.00元。
  (2)项目支出决算1121000.00元,与上年相比增31.28%,增加的主要原因是为维护社会安全稳定,解决事故,需要救济的人员增多。主要项目是①道路交通事故救援基金864000元,与上年相比15.51%,增加的主要原因是事故发生相对高了,需要社会救助的人员增多。②道路交通事故救援人员劳务费207600元,与上年相比增加175.33%,增加的主要原因是救援人员的工资支出和事故案件人员侦破奖励补助支出。③道路交通事故救援工作经费49400元,与上年相比增加61.97%,增加的主要原因是为维护社会安全稳定,宣传力度加大。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1318508.95元,与上年相比增加23.19%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资普调,救助人员增多;(2)事业运行1318508.95元,与上年相比增加23.19%,增加的主要原因增人增资、晋升和工资普调,救助人员增多;(3)社会保障就业支出27712.48,与上年相比减少8.51%,减少的主要原因是人员调出;(4)卫生健康支出9882.00元,增加100.00%,增加的主要原因新增功能科目;(5)住房保障支出13176.00元,与上年相比增加8.80%,增加的主要原因是薪资上调;
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出248279.43元,与上年相比增10.04%,增加的主要原因是薪资上调,新增功能科目支出;(2)商品和服务支出257000.00元,与上年相比增加84.77%,增加的主要原因是事故多发,宣传力度增加;(3)对个人和家庭的补助864000元,与上年相比15.51%,增加的主要原因是事故频发相对高了,需要社会救助的人员增多。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计257000元。其中:办公费支出400.00元、印刷费49000.00元、劳务费207600元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位未收到上级专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0.00元;(3)其他固定资产价值0.00元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0.00元,主要用于社会救助支出(单位根据绩效项目情况细化说明)。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0  辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,与上年相比无增减变化。
      孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2019年度部门决算“三公”经费公开表 

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