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孝义市殡仪服务中心2019年决算公开
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  一、部门情况 

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市殡仪服务中心位于我市高阳镇神安村西南方向,是经市编委2012[9]号文件批准同意,隶属市民政局的事业单位,是市委、市政府为民办实事的重点项目之一,也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习,提倡文明节俭办丧事,深化殡葬改革,都具有重要意义。 

  中心于2010年底奠基,2011年4月动工建设,2012年9月全部竣工。本中心于2012年12月7日正式投入运营,可提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、花圈出租焚烧、挽联打印、祭祀活动等服务。是迄今为止我省县市中标准较高、功能较全的殡仪服务中心。 

  (二)人员构成情况 

  我中心单位行政编制0;事业编制13人;工勤编制0名;实际4人;长期聘用临时工19人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  1、严格执行物价政策,进一步规范殡葬服务行为; 

  2、立足本职,高标准、严要求,做好职责范围内的职责工作; 

  3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。 

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。 

  二、收入决算说明 

  2019年收入决算1912632.40元,上年收入决算1434494.50元,与上年相比增33.33%,增加的主要原因一是因人员经费增加、单位组织收入增加;二是维修维护费收入增加,其中: 

  一般公共预算收入1912632.40元,与上年相比增33.33%,增加的主要原因一是因人员经费增加、单位组织收入增加;二是维修维护费收入增加                              

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加(减少)0%。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加(减少)0%。 

  三、支出决算说明 

  (一)2019支出决算1682294.14元,支出决算1324576.81元,与上年相比增27%,增加的主要原因:一是劳务费比上年有所增加;二是维修维护费有所增加。 

  (二)一般公共预算支出1682294.14与上年相比增27%,增加的主要原因:一是劳务费比上年有所增加;二是维修维护有所增加,其中:       

  1、2019年支出决算按用途划分: 

  (1)基本支出决算596351.02元,与上年相比减3.4%的主要原因本年度调出3人其中公用支出195,521.62元。 

  2)项目支出决算1085943.12与上年相比增53.63%的主要原因是一是劳务费增加,二是中心业务经费增加,主要项目是电费29401.69元;维修(护)费470471.16元;专用燃料费31436元,④劳务费28700元⑤土地补偿费247944元的主要原因一是业务增加相应的用电量比上年增加;二是维修(护)费增加;三是劳务费比上年有所增加 

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1682294.14与上年相比增27%的主要原因是一是劳务费比上年有所增加;二是维修维护费有所增加按功能科目分类:社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险费支出44908.14元;社会保障和就业支出——社会福利——殡葬1593146.12元;住房保障支出——住房改革支出——住房公积金23609元2外交0与上年相比增减0 % 

  2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出400829.4与上年相比减少18.92%减少的主要原因是2019年度调出3人2)商品和服务支出1032180.74与上年相比增加54.71%的主要原因是一是业务增加相应的用电量比上年增加;二是维修(护)费增加;三是劳务费比上年有所增加3)资本性支出249284元,与上年相比52.08%,增加的主要原因是中心占地补偿费增加 

  2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2019年机关运行经费决算情况  

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计195521.62元。其中:办公费支出22506.49元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费3160元、日常维修费700元、电费22737.13元、取暖费109594.36元、劳务费15800元、公务用车运行维护费21023.64元。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。 

  2019年专项转移支付情况 

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值367898元;(3)其他固定资产价值3032860.40元。 

  (九)重点项目绩效情况 

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元 

  1、预算绩效管理工作开展情况 

  2、部门决算中项目绩效自评结果 

  3、部门评价项目绩效评价结果。  

  (十)专业性较强的名词进行解释。 

  2019“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

      2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21023.64上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22215.98,与上年相比减少5.37%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增(减)0%,并详细说明增减变化原因细化说明因公出国(境)团组数及人数。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增(减)0%,并详细说明增减变化原因,国内公务接待的批次和人数 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车保有数量为2年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比增(减)0%,公务用车运行维护费21023.64元,与上年相比减少5.37%,减少的主要原因是本年度使用了上年剩余的部分的汽车燃料 

  附件:孝义市殡仪服务中心2019年决算公开表 

         孝义市殡仪服务中心2019年决算“三公”经费公开表

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