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孝义市民政局2019年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、社会事务管理及老龄事业方面的工作。局机关内设办公室、优抚安置股、救灾救助股、基层政权股、社会福利事务股5个股室,下属7个中心、所(老龄办、社区管理中心、孝义市殡仪服务中心、救助申请家庭经济状况核对中心、城乡居民最低生活保障事业所、敬老院、婚姻登记中心)。

  (二)人员构成情况

  孝义市民政局行政编制人员7人,事业编制57人。现有干部职工57人,其中:行政7人,事业50人。

  离退休人员25人,其中:离休1人,退休24人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、加快综合福利中心项目建设进度目前,孝义市综合福利中心养护院项目手续完备,2019年要积极跟进各项工作,责成专人督促工程进度、质量监督。组织协调全力保证综合福利中心建设项目的顺利进行。

  2、全面完善城乡低保补差救助

  继续着力抓好城乡低保补差救助制度的落实。在低保对象审批中全面落实补差救助制度,建立健全低保对象动态调整机制,做到应保尽保、动态管理。对家庭人均收入高于我市低保标准的,要按规定退出低保范围,对符合条件的低保对象力争做到应保尽保,并按照政策规定的补差救助发放低保金,确保困难群众的基本生活得到保障。

  3、进一步扶持民办养老机构建设

  按照政府主导、部门配合、社会参与的发展思路,大胆探索,积极鼓励和引导社会力量兴办养老机构。探索实施公建民营、民办公助、政府购买服务等形式,运用优惠政策扶持民办养老机构的发展。

  4、规范和推进老年人日间照料中心建设

  按照“选址合理、设计标准、名称规范”的要求,进一步指导、督促和补助39个村级老年人日间照料中心正常运行,为全市老年人提供多层次、多样化的养老服务。

  5、做好第二次全国地名普查成果转化工作

  依托前期普查基础,切实推进成果转化工作,为规范地名管理、满足社会需求、服务经济发展、推动文化传承,紧紧围绕事关地名发展基础性、战略性、全局性、长远性需要,着力推进以下五方面工作:推进地名基础研究、完善地名管理政策措施、全面完成地名设标、地名服务产品开发、地名文化保护和开发。

  6、全面推进党要管党、从严治党要求

  认真落实党建主体责任,强化第一责任人的责任,进一步严格党员日常教育管理。严肃党内政治生活,深入开展“两学一做”学习教育、扎实开展民主生活会、三会一课、党员活动日等工作。深入开展星级支部创建、“党员先锋岗、党员示范岗”评选等活动,激励广大党员成为推动民政工作取得新的更大发展的先锋旗帜、示范标杆。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算79610530.99元,与上年相比减少53.46%,减少主要原因是由于机构改革本单位划出部分工作职能。

  其中:财政拨款79610530.99元,与上年相比减少53.46%,减少主要原因是由于机构改革本单位划出部分工作职能。

  政府性基金预算收入12201300元, 与上年相比增加831.40%,增加的主要原因是上级用于社会福利的彩票公益金投入增加。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算84909815.5元,与上年相比减少34.52%,减少的主要原因是由于机构改革本单位划出部分工作职能。

  (二)一般公共预算支出83009815.5元,与上年相比减少35.92%,减少的主要原因是由于机构改革本单位划出部分工作职能。其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算6589951.74元,与上年相比减少20.01%,减少的主要原因是2019年机构改革本单位划出抚恤、退役安置、城乡医疗救助、老龄卫生健康事务和自然灾害管理等工作职能,其中公用支出376636.22元。

  (2)项目支出决算78319863.76元,与上年相比减少35.44%,减少的主要原因2019年机构改革本单位划出抚恤、退役安置、城乡医疗救助、老龄卫生健康事务和自然灾害管理等工作职能,主要项目是①抚恤支出3961256.5元,主要用于伤残人员、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员生活补助、现役军人优待金和建国前入党的老党员生活补贴等②退役安置支出137899元,主要用于自主就业的退役士兵一次性经济补助和军队移交政府安置离退休人员及其家属、遗属生活补助。③社会福利支出30955548.35元,主要用于孤儿基本生活保障、80岁以上老人高龄津贴和农村老年人日间照料中心建设。④城乡居民最低生活保障金支出18254334元,主要用于城乡困难群众最低生活保障。⑤临时救助支出2242885元,主要用于困难群众临时生活救助。⑥特困人员供养支出8899464元,主要用于城乡特困人员救助。⑦其他农村生活救助支出6845583元,主要用于其他农村生活救助及失地农民生活补助。⑧其他社会保障就业支出539950元,主要用于城乡困难群众最低生活保障。⑨医疗保障支出3230778.33元,主要用于城乡困难群众医疗救助、优抚对象医疗救助和统筹资助符合条件的困难群众参加“城居保”“新农合”等。⑩其他支出3252165.58元,主要用于,民政管理事务、拥军优属慰问、民政对象两节一次性补助等支出。减少的主要原因是由于机构改革本单位划出部分工作职能。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障就业支出78941140.25元,与上年相比减少36.4%,减少的主要原因是机构改革本单位划出抚恤和退役安置工作职能。(2)医疗卫生与计划生育支出3765626.25元,与上年相比减少19.47%,减少的主要原因是由于机构改革本单位划出城乡医疗救助工作职能。(3)住房保障支出303049元,与上年相比减少11.25%,减少的主要原因是由于机构改革本单位人员调出。。(3)其他支出1900000元,与上年相比增加1406.6%,增加的主要原因是2019年用于孝义市综合养护院项目支出增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6089860.52元,与上年相比减少18.26%,减少的主要原因是由于机构改革本单位人员调出;(2)商品和服务支出596029.8元,与上年相比减少66.83%,减少的主要原因机构改革本单位商品和服务支出减少。(3)对个人及家庭的补助49051926.18元,与上年元相比减少51.57%,减少的主要原因由于机构改革本单位抚恤、退役安置和医疗救助等职能划出。(4)资本性支出27271999元,与上年相比增加43.44%,增加的主要原因是2019年用于孝义市综合养护院项目和儿童福利院项目支出增加。

  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金812000元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计376636.22元。其中:办公费支出70160.44元、印刷费29878.9元、邮电费1544.41元、差旅费5063元、维修(护)费1440.53、劳务费7650元、委托业务费9770、取暖费94300元、福利费67079.44元、公务用车运行及维护费15549.5元、其他交通费62800元、其他商品及服务支出7800元、办公设备购置3600元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点项目资金75067698.18元,主要用于优抚对象抚恤补助3961256.5元;退役安置补助137899元;老年人福利5905570元;困难群众生活补助资金37804047.35元;城乡医疗救助金支出3230778.33元;综合养护院建设项目资金24028147元等。

  (七)2019年专项转移支付情况

  1、2019年我单位收到上级其他优抚支出转移支付资金9039600元,分别为:优抚对象抚恤补助9000000元(晋财社[2018]223号)、老党员生活补助39600元(晋财社[2018]238号)。抚恤补助资金主要用于伤残人员、“三红”“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员抚恤和生活补助。建国前老党员补助资金主要用于建国前入党的老党员生活补贴。

  2、2019年我单位收到上级困难群众生活救助转移支付资金41160000元,该项目资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。

  3、2019年我单位收到上级医疗保障转移支付资金5800000元,分别为:优抚对象医疗中央省级补助400000元(晋财社[2018]214号)、城乡医疗救助中央省级补助5400000元(晋财社[2018]236号)优抚对象医疗补助资金主要用于帮助级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇。城乡医疗救助资金主要用于贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》,执行国家城乡医疗救助资金使用管理的有关规定,统筹资助符合条件的困难群众参加城乡居民医保,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

  4、2019年我单位收到上级退役安置转移支付资金2185000元,分别为:省级自主就业一次性经济补助990000元(晋财社[2018]264号)、军队移交政府的离退休人员经费1152000元(晋财社[2018]227号)、军队移交政府的离退休人员管理机构经费43000元(晋财社[2018]227号)。退役安置经费主要用于军队离退休干部(含退休士官)等人员经费及其家属、遗属医疗生活保障补助。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1359584.00元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算支出重点项目资金75067698.18元,主要用于优抚对象抚恤补助3961256.5元;退役安置补助137899元;老年人福利5905570元;困难群众生活补助资金37804047.35元;城乡医疗救助金支出3230778.33元;综合养护院建设项目资金24028147元等。2019年我局申报绩效项目为困难群众基本生活补助,绩效情况如下:

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  (一)政策保障:按照中央、省、吕梁市脱贫攻坚工作的安排部署,结合民政政策扶贫的工作要求,我局与扶贫开发管理中心联合出台《关于开展兜底扶贫“一核实”“一认定”工作有关事项的通知》(孝扶发〔2017〕24号)、《孝义市民政局 孝义市扶贫开发管理中心关于农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接实施方案》(孝民发〔2017〕56号)文件,积极转发吕梁市民政局、吕梁市财政局、吕梁市扶贫办《关于在脱贫攻坚三年行动中做好社会救助兜底保障工作的通知》(吕民发〔2018〕82号)、《吕梁市民政局印发吕梁市关于做好社会救助助力脱贫攻坚的工作措施的通知》(吕民发〔2018〕31号),《山西省民政厅关于进一步强化农村低保工作管理的通知》(晋民发〔2018〕55号),全面落实上级各项社会救助政策。同时制定出台低保、特困、临时救助方面的政策文件,开展多渠道的政策帮扶工作。

  (二)资源统筹:根据社会救助的实际以及市领导变更,我局以孝组领发〔2017〕6号出台文件《关于成立孝义市困难群众基本生活保障工作领导组的通知》,切实加强我们困难群众基本生活保障工作。以孝组领发〔2017〕109号出台文件《关于调整孝义市城乡社会救助体系建设领导组组成人员的通知》,及时调整了社会救助体系建设领导组组成人员,由政府市长担任组长,分管副市长担任常务副组长,各职能部门的负责人担任成员,明确了成员单位的职责任务,我局负责并协调全市的社会救助工作。制定《关于建立健全困难群众基本生活保障协调运行机制的实施意见》,统筹部门及社会各类救助资源。以孝民函〔2019〕1号制定《关于城乡困难群众资金分配的意见的函》,统筹安排使用上级下拨的各类困难群众基本生活救助资金。各乡镇(街道)依托政务大厅及服务大厅全部建立了社会救助受理窗口,明确了与各相关单位协同办理的流程,“一门受理、协同办理”的机制正在逐步完善和发挥作用。

  (三)资金保障:2019年投入困难群众救助资金,城市最低生活保障支出:100万元,城市特困人员救助供养支出:43.31万元,儿童福利支出:1.62万元,困难群众临时价格补贴40.395万元。(附年初预算表及财政追加、核减经费通知)市财政未安排困难群众救助工作经费。

  (四)能力建设:近年来,我们落实吕编字【2013】68号文件精神,不断加强社会救助队伍建设,市编办和民政部门联合出台文件,通过人员调配,政府购买服务、设置公益岗位等多种方式,充实了基层社会救助队伍力量,全市共配备乡镇民政工作人员35人,平均每个乡镇(街道)的工作人员达到2—3人。根据晋民发〔2018〕14号文件精神,我局制定《关于购买社会救助服务的请示》,通过购买社会救助服务的方式,加强基层社会救助经办服务能力。为进一步提升全市社会救助工作规范化管理水平,由市民政局城乡低保中心工作人员对各乡镇(街道)民政负责人及民政工作人员进行残疾人两项补贴信息系统和全国低保信息系统的培训。通过PPT、案例的讲解,让各位经办人员更深入细致的掌握核算办法、办理流程,确保各项社会救助工作扎实有效开展。在日常工作中,采取以会代训、下乡指导等多种形式,对基层工作人员进行业务培训和指导,确保基层工作人员政策清、业务明、流程熟。

  (五)信息化建设:为进一步规范城乡居民最低生活保障工作管理,根据吕梁市政府要求,我市在2014年成立核对机构,设立编制6个,并按照文件要求配备了专用电脑、高拍仪、证件打印机、多功能打印机等核对设备,固定独立的办公场所,制定了相关工作制度,积极创新和推进核对工作。在信息核对平台没有对接的情况下,积极与相关部门协调进行数据比对,依托住房、工商、税务、公安交警、交通运管、社会保障等部门的信息管理系统,协调对申请复核城乡低保人员进行数据比对 ,确保低保对象信息的准确性。2019年开展低保等信息数据核对21批次,录入数据3379条,比对9761人次,出具核对报告2105份,从而公平、公正、有效实施社会救助等制度,提高政府救助的准确性和公信力。根据省、吕梁市民政部门的安排部署,我局采取有力措施,从人员、设备等方面积极对接全国低保信息系统,每月根据低保人员的调整及时上传更新数据,并与民政统计台账保持一致,按时完成社会救助填报系统,确保低保等困难群众基本生活救助数据质量良好,全部通过了检验。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  按照省、吕梁市的政策要求,结合我市实际,进一步完善低保家庭经济状况核查机制,细化核查计算方法,科学设置收入折减系数,确保实现应保尽保。继续完善低保家庭分类救助政策,对残疾、重病、单亲等特殊人员,在原享受标准的基础上,按照低保标准的10%-30%增加施保力度。加强动态管理,按照最低生活保障审核审批办法的有关规定,对低保对象定期开展复核,不再符合条件的按程序退出。实行城乡低保最低补差救助制度,最低生活保障家庭中,凡人均月补差低于70元的,按照最低70元给予救助。

  落实晋民发﹝2017﹞60号文件精神,充分考虑“支出型贫困”对困难群众基本生活造成的影响,在将家庭困难的一、二级成年重度残疾人、患重大疾病的困难群众纳入单独申请低保范围的基础上,将未脱贫建档立卡贫困户中靠家庭供养且无法单独立户的三级智力、精神残疾人纳入单独申请低保范围。

  根据上级要求,我局出台《孝义市民政局关于印发<2019年低保专项治理工作方案>的通知》(孝民发〔2019〕23号),将整治形式主义、官僚主义,查处“漏保”问题,查处近亲属备案制度不落实问题,查处资金监管不力问题纳入专项治理工作方案中,明确了治理重点、工作安排和工作要求,以确保专项治理工作扎实推进。并成立专项治理领导组,领导组下设三个工作组,全面负责此次专项治理工作。通过多次乡镇排查、电话受理以及开展“不忘初心、牢记使命”主题教育深入基层调研等方式,将30余名符合条件人员纳入保障范围,基本实现应保尽保。

  我局困难群众基本生活救助项目基本达成绩效目标并取得一定效果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (一)对象准确率:在城乡低保及特困供养工作中,我局一直注重动态管理及申请家庭的财产收入核对,通过对基层干部业务知识、信息系统等培训,基层干部政策执行规范,未发现“错保”“骗保”“人情保”“关系保”“政策保”等现象;通过主动申请、乡镇排查、电话受理、主动发现等方式,将符合条件的人员全部纳入社会救助范围。

  (二)救助有效性:救助对象随时向户口所在乡镇(街道)提出申请,乡镇(街道)受理后开展入户调查、收入核算等工作,及时将救助对象纳入救助范围,建立完善的低保档案,确保救助对象及时足额收到救助金。

  (三)政策知晓率和社会满意率:通过印发社会救助政策满意度调查表,对低保对象、特困人员、社会救助从业人员、普通群众开展社会救助政策满意度调查,对社会救助政策基本了解,群众对社会救助工作满意度较高。

  2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15549.5元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7944.42元,与上年相比增加95.73%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出15549.5元,上年决算支出7944.42元,与上年相比增加95.73%,增加的主要原因是去年的公务用车维护费于2019年年初支付。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费15549.5元,与上年相比增加95.73%,增加的主要原因是去年的公务用车维护费于2019年年初支付。

  附件:孝义市民政局2019年部门决算公开表 

  孝义市民政局2019年部门决算“三公”经费公开表 

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