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孝义市公证处2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市公证处提供法律服务,维护当事人合法权益。证明法律行为、文书、事实,办理与公证有关的辅助性事宜。
  (二)人员构成情况
  孝义市公证处行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际17人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1.办理公证业务,大力宣传法律法规
  2.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算2093284.70元,上年收入决算1947038.55元,与上年相比增加7.51%,增加的主要原因是职工工资正常调资,其中:
  一般公共收入决算2093284.70元,与上年相比增加7.51%,增加的主要原因是职工工资正常调资 。                     
  政府性基金收入决算0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入决算0元, 与上年相比无增减变化。 
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算2024521.68元,上年支出决算1981138.38,与上年相比增加2.19%,增加的主要原因是职工工资正常调资。
  (二)一般公共预算支出2024521.68元,与上年相比增加2.19%,增加的主要原因是职工工资正常调资。其中:  
  1、2019年支出决算按用途划分:
  基本支出决算1971121.68元,与上年相比增加7.09%,增加的主要原因是职工工资正常调资,其中公用支出84946.98元。
  (2)项目支出决算53400元,与上年相比减少62.03%,减少的主要原因是没有办公设备购置,主要项目是①劳务费53400元。,增加的主要原因是增加一名公益岗。 
  按支出功能科目划分:(1)事业运行(司法)支出1729452.6元,与上年相比增加4.02%(2)社会保障和就业支出201016.08元,与上年相比减少11.65%,减少的原因是养老金比例减少;(3)住房保障支出94053元,与上年相比增加3.32%,增加的原因是公积金比例提高。
  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1886174.70元,与上年相比增加7.87%,增加的主要原因是职工工资正常调资 ;(2)商品和服务支出138346.98元,与上年相比减少40.50%,减少的主要原因是劳务费减少,办公设备购置减少。 
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计84946.98元。其中:办公费支出21735.80元,邮电费3000元、差旅费16038元、工会经费11639、福利费7914元、公务用车运行维护费15980元、其他商品和服务支出8640.18元。 
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值103200元;(3)其他固定资产价值139784.82元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15980元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出16556元,与上年相比减少3.48%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。 
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化 ,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化 ;公务用车运行维护费15980元,与上年相比减少3.48%, 减少的原因是本着廉政厉行节约的原则,减少三公经费的支出。

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