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孝义市看守所2019年决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市看守所隶属于孝义市公安局。位于孝义市苏家庄村孝汾大道边,于2008年11月建成并投入使用,总建筑面积达10000余平米,分为看守所区、治安拘留所区和武警中队区。
  孝义市看守所是主管监所工作的市政府组成部门,主要职责是:孝义市看守所职责:负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,对在押人员进行教育管理,保证刑事诉讼活动的顺利进行。
  孝义市拘留所职责:惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行。
  (二)人员构成情况
  孝义市看守所单位行政编制14人;事业编制26人;工勤编制2名;实际42人;长期聘用临时工35人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  看守所工作任务:深入贯彻刘新云副省长对监管工作提出的“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”重要批示精神和省厅“十个必须”、“十个严禁”措施,加强队伍建设、基础设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境等,坚持问题导向,努力补齐工作短板,大力强化工作措施,牢牢守住监所安全红线,努力将公安监管场所打造成为党和人民放心的政治阵地、法制阵地,以更加务实的工作作风,更加有力的工作措施,强力推进工作落实,促进监管工作全面发展。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算3456523元,上年收入决算3333689元,与上年相比增加3%,增加的主要原因是增加了看守所在押人员伙食费增加,其中:商品服务支出为2152369元比上年2488005元减少335636元,对个人和家庭的补助为1115308元比上年786234元增加329074元,其他资本性支出为188846元比上年59450元增加129396元。
  一般公共预算收入3456523元,与上年相比增加3%,增加的主要原因是商品服务支出为2152369元比上年2488005元减少335636元,对个人和家庭的补助为1115308元比上年786234元增加329074元,其他资本性支出为188846元比上年59450元增加129396元。
  
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加(减少) 0 %,增加(减少)的主要原因是无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加(减少) 0 %,增加(减少)的主要原因是无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算3456523元,上年支出决算3333689元,与上年相比增加3%,增加的主要原因是商品服务支出为2152369元比上年2488005元减少335636元,对个人和家庭的补助为1115308元比上年786234元增加329074元,其他资本性支出为188846元比上年59450元增加129396元。
  (二)一般公共预算支出3456523元,与上年相比增加3%,增加的主要原因是看守所在押人员伙食费增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算168607元,与上年相比减少18%,减少的主要原因是2019年基本支出决算中取暖费138414元比去年165142元减少26728元,公务用车运行维护费30193元比去年40526元减少10333元,其中公用支出168607元。
  (2)项目支出决算3287916元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是2019年在押人员给养费1115308元比上年增加,主要项目是①印刷费30000元、②水费100000元、③电费214784元、④邮电费4626元、⑤维修费381885元、⑥专用燃料费100000元、⑦劳务费675750元、⑧其他商品服务支出418197元、⑨生活补助1115308元、⑩装备购置费188846元,11、办公费58520元,增加的主要原因是印刷费30000元比上年减少19045元,取暖费138414元比上年减少26728元,实施了城市集中供热,其他商品和服务支出418197元比上年减少292349元,减少了看守所屋顶防水维修;劳务费675750元比上年减少27550元,装备购置费188846元比上年增加129396元。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务3456523元,与上年相比增加3 %,增加的主要原因是商品服务支出为2152369元比上年2488005元减少355436元,减少监区及办公楼顶年久未修出现漏雨现象,维修费比去年减少。对个人和家庭的补助为1115308元比上年786234元增加329074元,增加的原因是在押人员比上年有所增加,其他资本性支出为188846元比上年59450元增加129396元。(2)外交0元,与上年相比增减0%,无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出0元,与上年相比增减0%,无增减变化。(2)商品和服务支出2152369元,与上年相比减少14%,减少的主要原因是:印刷费30000元比上年减少19045元;取暖费138414元比上年减少26728元,维修费381885元比上年减少2255元,减少看守所屋顶防水维修;劳务费675750元比上年减少27550元,装备购置费188846元比上年增加129396。
  (三)2019年涉及政府采购项目5个,决算资金188846元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计168607元。其中:取暖费138414元、公务用车运行维护费30193元。机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位无上级专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋10600平米,固定资产价值21221809元;(2)车辆2辆,固定资产价值438600元;(3)其他固定资产价值1122071元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出30193元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出40526元,与上年相比减少25 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0%,无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0%,无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出30193元,上年决算支出40526元,与上年相比减少25%,其中:公务用车购置费0元,与上年相比增(减)0%,无增减;公务用车运行维护费30193元,与上年40526元相比减少25 %,减少的主要原因是我单位本着勤俭节约的管理办法,费用相比去年减少。在公车管理及专项治理中,我单位如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权调换、借用、租用汽车行为。

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