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孝义市公安局交通管理警察大队2019年决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市公安局交通警察大队位于孝义市振兴街139号,隶属于孝义市公安局,在业务上受吕梁市交警支队指导,是专职从事道路交通管理的行政执法单位。主要负责孝义辖区交通违法行为处理,车辆驾驶员管理,交通事故处理以及维护交通秩序,预防交通事故,为重大活动提供交通保卫等。
  目前共有内设机构23个,分别为
  (1)13个中队:市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队
  (2)10个机关科室:办公室、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心
  (二)人员构成情况
  孝义市公安局交警大队行政编制60人;事业编制0人;工勤编制0名;实际230人;长期聘用临时工306人。离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  实现交管模式转型升级、服务水平不断提高,公众服务性显著增强,群众满意度明显提升,全市道路交通安全、畅通的目标。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算36236009元,上年收入决算37969830.74  元,与上年相比减少4.57%,减少的主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”严控开支、例行节约,其中:
  一般公共预算收入36236009元,上年一般公共预算收入37969830.74元;与上年相比减少4.57%,减少主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”严控开支、例行节约。                          
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变动。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变动。
  三、支出决算说明
  2019年支出决算25103675.9元,上年支出决算30862066.4元,与上年相比减少18.66%,减少的主要原因是2019年度采购工程款未结算。 
  (一)2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算10591968.83元,其中:工资福利支出8944963.71元,商品服务支出1647005.12元;上年基本性支出11272250.11元,其中:工资福利支出9053223.74元;商品服务支出2126097.17元;对个人和家庭补助92929.2元。基本支出与上年基本支出相比减少6.03%,工基本支出减少主要原因:2019年度除工资福利与公用经费外,其余项目全部列入项目支出;2018年度支出包含离休人员医疗费用及死亡抚恤金。
  (2)项目支出决算14511707.07元,上年19589816.29元;与上年相比减少25.92%,减少的主要原因是2019年度采购工程款未结算。
  (二)按支出功能科目划分:
  (1)行政运行支出618355.8元,上年668324元,与上年相比减少7.48%,减少的主要原因是2019年离休人员死亡,减少开支;(2)其他公安支出24485320元,上年30193742元,与上年相比减少18.91%,减少的主要原因是2019年度采购工程款未全部结清。
  (三)按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出8944963.71元,上年9053223.74元;与上年相比减少1.20%,减少的主要原因是人员经费调资;(2)商品和服务支出10591393.59元,上年14432749.79元;与上年相比减少26.62%,减少的主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”严控开支。(3)资本性支出5567318.6元,上年7110455.39元,与上年相比减少21.70%,减少的原因是2018年中队建设及修缮款项支出比重较大。
  (四)2019年涉及政府采购项目11个,决算资金5567318.6元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (六)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计10591393.59元。其中:办公费323802元、印刷费195483.45元、咨询费40000元、水费68209.4元、电费786532.02元、取暖费92857.9元、维护费2498449元、差旅费192931.2元、会议费21495元、培训费30604元、劳务费1646600元、公务用车运行维护费1549897.22、专用材料费675607元、租赁费703500元、被装购置费679336元、专用燃料费19550元、委托业务费805100元、其他商品和服务支出240917.4元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (七)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出项目资金3156877元,主要用于改造电子警察路口和办案区改造。
  (八)2019年专项转移支付情况
  我单位无转移支付。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋10614.87平米,固定资产价值25877064.04元;(2)车辆58辆,固定资产价值8886231.46元;(3)其他固定资产价值67364445.6元。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1779865.82元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4467527.61元,与上年相比减少60.16%,减少的原因是2018年公务用车购置支出比重大。
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车购置数量为15辆警用摩托车,财政拨款决算支出229968.6元,上年公务用车购置费2859982.39元,与上年相比减少91.96%,减少的原因是2018购置警车,2019年购置警用摩托车;公务用车运行维护费1549897.22元,上年1608545.22元,与上年相比减少3.65%,减少的原因是我单位严控开支,加大了警用摩托车的巡逻力度,经费支出减少。

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