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孝义市公安消防安全监察大队2018年部门预算
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  孝义市公安消防安全监察大队2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  单位基本职责:单位日常消防工作监督检查,开展消防宣传教育活动,指导各部门各单位从业人员进行消防教育。

  机构设置:全额事业单位

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (二)人员构成情况

  孝义市公安消防安全监察大队单位行政编制_0_人;事业编制_31_人;工勤编制_0_名;实际_54_人;长期聘用临时工_0_人。

  离退休人员_0_人,其中:离休_0_人,退休_0_人。

  本预算年度的主要工作任务

  1、加强对重点单位的消防安全监督检查工作。

  2、配合消防队的各项日常工作及专项工作。

  3、不断提升每位职工的业务水平,进行各项资格证的考试。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算__576.77___万元,2017年收入预算568.79万元,与上年相比增1.40 %,增的主要原因是人员经费增加。

  其中:一般公共预算收入_576.77__万元,与上年相比增1.40 %,增的主要原因是人员经费增加。

  政府性基金预算收入_0_万元,与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入_0_万元。与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算_415.29_万元,其中公用支出__4.95__万元。2018年比2017年减少73.29%,减少的原因是2017年列支在公用经费的科目转到项目支出中(如水电费、被装费、专职队员伙食费)。2018年公用经费只列支福利费。

  (2)项目支出预算_161.48_万元。主要项目是①维修护费13.00万元。②专用燃料费30.00万元。③消防业务费30.00万元。④装置消防队员伙食费11.00万元。⑤消防专用设备购置40.00万元。⑥被装购置费5.63万元。⑦办公费19.00万元。⑧水电费1.00万元。⑨邮电费0.20万元。⑩其他交通费7.00万元。11印刷费4.75万元。2018年比2017年增加8.96%,增加的原因是2017年列支在公用经费的科目转到项目支出中(如水电费、被装费、专职队员伙食费)。

  按支出功能科目划分:(1)公共安全支出_500.22_万元,与上年比增1.53%。(2)社会保障和就业支出_54.68_万元,与上年比减2.02%。(3)住房保障支出_21.87_万元。与上年比减2.02%。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出_410.34_万元,(2)商品和服务支出_126.43_万元,(3)资本性支出_40.00_万元。

  上述资金安排支出合计_576.77__万元,与上年相比增1.40 %,增的主要原因是人员经费增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目_1_个,预算资金_40.00_万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个,预算资金__0_万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计_166.73_万元。与上年相比无增减变化。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0万元;(2)车辆0辆,固定资产价值0万元;(3)其他固定资产价值33.16万元。

    (六)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金 0 万元。与上年相比无增减变化。

  (七)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位没有收到上级转移支付资金。与上年相比无增减变化。

  名称解释

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排__0__万元,与上年相比增(减)0 %。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排_0_万元,与上年相比增(减) 0%。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排_0_万元,与上年相比增(减)0 %。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为_0_辆,财政拨款预算安排_0_万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆_0_辆,公务用车购置费__0__万元,与上年相比增(减)0 %。公务用车运行维护费__0__万元。与上年相比增(减)0 %。

  附件:孝义市公安 消防安全监察大队2018年部门预算公开表

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