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孝义市看守所2018年部门预算
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  孝义市看守所2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市看守所是主管监所工作的部门,孝义市看守所主要职责:负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人,对在押人员进行教育管理,保证刑事诉讼活动的顺利进行。孝义市拘留所职责:惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行。

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (二)人员构成情况

  孝义市看守所行政编制__15人;事业编制_21_人;工勤编制_1_名;实际_37_人;长期聘用临时工_35_人。

  离退休人员_0人,其中:离休_0人,退休_0_人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  看守所工作任务:深入贯彻刘新云副省长对监管工作提出的“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”重要批示精神和省厅“十个必须”、“十个严禁”措施,加强队伍建设、基础设施建设、功能用房、技防设施建设、信息化建设、医疗卫生专业化建设、经费保障、监所周边环境等,坚持问题导向,努力补齐工作短板,大力强化工作措施,牢牢守住监所安全红线,努力将公安监管场所打造成为党和人民放心的政治阵地、法制阵地,以更加务实的工作作风,更加有力的工作措施,强力推进工作落实,促进监管工作全面发展。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算_359.10_万元,与上年预算273.25万元相比增31.00 %,增加的主要原因是看守所在押人员伙食费预算为93.60万元;根据山西省公安厅晋公监管专发【2017】48号,《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》看守所在押人员伙食费标准由原来的180元提高到260元,比上年增加了28.80万元;维修费预算为15.00万元比上年增加了5.00万元,根据公安厅监管局晋公监管专发【2017】157号关于转发<全省看守所伙房管理专项检查整改工作方案>的通知对看守所食堂进行亮化、规范维修;工勤人员工资预算为71.40万元,比上年增加了19.20万元,最低工资标准由原来的1450元提高到1700元,人员由原来的30人增加到35人,根据公安厅监管局要求拘留所设置了24小时全天候监控值守增加了3人,看守所监区设置了AB门专人值守增加了2人;其他;装备购置费预算为6.70万元,比上年增加2.70万元,增加的原因是为防止在押人员与外界联系及夜间武警值守的安全购置屏蔽器30台,射灯30盏,更换拘留所监室电视8台,看守所办公楼防水增加专项款7.18万元,增加看守所旧欠工程款专项22.97万元,其他项目与上年一致。

  其中:一般公共预算收入__359.10_万元,政府性基金预算收入_0__万元,财政专户拨款收入__0_万元。一般公共预算收入__359.10_万元与上年预算数273.25万元相比增31 .00%,增加的主要原因是看守所在押人员伙食费预算为93.60万元;根据山西省公安厅晋公监管专发【2017】48号,《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》看守所在押人员伙食费标准由原来的180元提高到260元,比上年增加了28.80万元;维修费预算为15.00万元比上年增加了5.00万元,根据公安厅监管局晋公监管专发【2017】157号关于转发<全省看守所伙房管理专项检查整改工作方案>的通知对看守所食堂进行亮化、规范维修;工勤人员工资预算为71.40万元,比上年增加了19.20万元,最低工资标准由原来的1450元提高到1700元,人员由原来的30人增加到35人,根据公安厅监管局要求拘留所设置了24小时全天候监控值守增加了3人,看守所监区设置了AB门专人值守增加了2人;其他;装备购置费预算为6.70万元,比上年增加2.70万元,增加的原因是为防止在押人员与外界联系及夜间武警值守的安全购置屏蔽器30台,射灯30盏,更换拘留所监室电视8台,看守所办公楼防水增加专项款7.18万元,增加看守所旧欠工程款专项22.97万元,其他项目与上年一致。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算_30.08_万元,其中公用支出30.08_万元,与上年相比无增减。(2)项目支出预算__329.02万元。主要项目是①伙食费93.60万元__②_看守人员伙食费10.80万元_③医疗费15.00万元__④装备购置费6.70万元⑤公杂费20.40万⑥印刷费3.00万元⑦邮电费1.00万元⑧押解费9.60万元⑨衣被费8.37万元⑩天然气10.00万元⑪维修费15.00万元⑫电费24.00万元⑬水费10.00万元⑭劳务费71.40万元⑮办公楼防水7.18万元⑯看守所旧欠工程款22.97万元。上述资金安排中,与上年相比增加31.00 %,增加的主要原因是:看守所在押人员伙食费预算为93.60万元,根据山西省公安厅晋公监管专发【2017】48号《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》看守所在押人员伙食费标准由原来的180元提高到260元,比上年增加了28.80万元;维修费预算为15.00万元比上年增加了5.00万元,根据公安厅监管局晋公监管专发【2017】157号关于转发<全省看守所伙房管理专项检查整改工作方案>的通知对看守所食堂进行亮化、规范维修;工勤人员工资预算为71.40万元,比上年增加了19.20万元,最低工资标准由原来的1450元提高到1700元,人员由原来的30人增加到35人,根据公安厅监管局要求拘留所设置了24小时全天候监控值守增加了3人,看守所监区设置了AB门专人值守增加了2人;装备购置费预算为6.70万元,比上年增加2.70万元,增加的原因是为防止在押人员与外界联系及夜间武警值守的安全购置屏蔽器30台,射灯30盏,更换拘留所监室电视8台,看守所办公楼防水增加专项款7.18万元,增加看守所旧欠工程款专项22.97万元,其他项目与上年一致。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务_359.10_万元,(2)外交__0__万元,拘押収教场所管理359.10万元, 与上年预算273.25万元相比增31.00 %.

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出__0__万元,(2)商品和服务支出__233.00__万元,(3) 对个人和家庭的补助支出119.40万元,(4)资本性支出6.70万元。

  上述资金安排中,与上年相比增31.00%,增的主要原因是看守所在押人员伙食费预算为93.60万元;根据山西省公安厅晋公监管专发【2017】48号,《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》看守所在押人员伙食费标准由原来的180元提高到260元,比上年增加了28.80万元;维修费预算为15.00万元比上年增加了5.00万元,根据公安厅监管局晋公监管专发【2017】157号关于转发<全省看守所伙房管理专项检查整改工作方案>的通知对看守所食堂进行亮化、规范维修;工勤人员工资预算为71.40万元,比上年增加了19.20万元,最低工资标准由原来的1450元提高到1700元,人员由原来的30人增加到35人,根据公安厅监管局要求拘留所设置了24小时全天候监控值守增加了3人,看守所监区设置了AB门专人值守增加了2人;其他;装备购置费预算为6.70万元,比上年增加2.70万元,增加的原因是为防止在押人员与外界联系及夜间武警值守的安全购置屏蔽器30台,射灯30盏,更换拘留所监室电视8台,看守所办公楼防水增加专项款7.18万元,增加看守所旧欠工程款专项22.97万元,其他项目与上年一致。

  (二) 2018年涉及政府采购项目5个,预算资金_6.7_万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目_0_个,预算资金_0__万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计_239.70_万元,上年行政运行经费为182.65万元,与上年相比增31.00 %,增的主要原因是维修费预算为15.00万元比上年增加了5.00万元,根据公安厅监管局晋公监管专发【2017】157号关于转发<全省看守所伙房管理专项检查整改工作方案>的通知对看守所食堂进行亮化、规范维修;工勤人员工资预算为71.40万元,比上年增加了19.20万元,最低工资标准由原来的1450元提高到1700元,人员由原来的30人增加到35人,根据公安厅监管局要求拘留所设置了24小时全天候监控值守增加了3人,看守所监区设置了AB门专人值守增加了2人;其他;装备购置费预算为6.70万元,比上年增加2.70万元,增加的原因是为防止在押人员与外界联系及夜间武警值守的安全购置屏蔽器30台,射灯30盏,更换拘留所监室电视8台,看守所办公楼防水增加专项款7.18万元,增加看守所旧欠工程款专项22.97万元,其他项目与上年一致。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金__0_万元,与上年相比无变化。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位无上级转移支付资金,与上年相比无变化。

2018年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (七)本单位国有资产占用情况:(1)房屋10600平米,固定资产价值22722509元;(2)车辆3辆,固定资产价值553500元;(3)其他固定资产价值3428071元。

  2018年“三公”经费

  财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排__5.70_万元,与上年相比增(减)0 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排__0_万元,与上年相比增(减) 0%。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排__0_万元,与上年相比增(减) 0%。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为__3___辆,财政拨款预算安排__5.7___万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆_0_辆,公务用车购置费___0__万元,与上年相比增(减) 0%。公务用车运行维护费____5.7__万元。与上年相比增(减) 0%,2018年公务用车运行维护费预算为5.7万元,与上年预算5.7万元一致,与上年相比无增减。

  附件:孝义市看守所2018年部门预算公开表

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