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孝义市司法局2018年部门预算
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  孝义市司法局2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门,是全额行政单位。全局内设6个股室,即办公室、政工股、宣教股、基层股、公律股、社区矫正工作管理中心;下设2个事业单位,即孝义市公证处、孝义市法律援助中心;下辖17个乡镇司法所,6个律师事务所(1个国办所、3个合伙所、2个个人所)。主要职责是承担全市法制宣传教育工作,提升全民法律素质,监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所的工作等。

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (二)人员构成情况

  孝义市司法局现有行政编制42人,事业编制5人,工勤编制0名,实有人员40人,长期聘用临时工0人。

  离退休人员21人,其中离休1人,退休20人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.深入推进各项改革。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好预算信息公开工作。

  全面加强财政管理。规范国有资产管理。

  扎实开展财政资金考核。

  结合新《预算法》颁布,积极做好宣传和贯彻落实工作;注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。

  加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算538.11万元,与上年相比增加了23.80%,增加的主要原因是人员的工资提高了。

  其中,一般公共预算收入538.11万元,与上年相比增23.80%,增加的主要原因是增人增资。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算479.53万元,与上年相比增加26.12%,增加的主要原因是增人增资。其中公用支出45.24万元,与上年相比增加11.90% ,增加的主要原因是增人增资。(2)项目支出预算58.58万元,与上年相比增加7.62%,增加的主要原因是增人增资,本级保障资金增加。按支出功能科目划分:(1)行政运行--司法402.14万元,与上年相比增加30.29%。(2)一般行政管理事务(司法)33.00万元,与上年相比增加17.86%。(3)事业运行(司法)34.16万元,与上年相比增加12.89%。(4)社会保障和就业支出49.48万元,与上年相比减少3.09%。(5)住房保障支出18.92万元,与上年相比减少2.27%。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出433.52万元,(2)商品和服务支出99.82万元,(3)对个人家庭补助支出0.77万元,(4)资本性支出4.00万元。

  上述资金安排支出合计538.11万元,与上年相比增加23.80%,增加的主要原因是人员经费增加了。

  (二)2018年涉及政府采购项目2个,预算资金4.00万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计45.24万元,与上年相比增加11.90%,增加的主要原因是工作量增多。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价格126.72万元;(2)车辆四辆,固定资产价值45.87万元;(3)其他固定资产价值80.85万元。

   (六)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。与实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (七)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级专项转移支付资金33.00万元,主要用于本单位业务工作需要所支配,与上年相比增加17.86%。

孝义市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.40万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排6.40万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.40万元,与上年相比无增减变化。

      附件:孝义市司法局2018年部门预算公开表

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