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孝义市公证处2018年部门预算
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  孝义市公证处2018年部门预算编制说明

    一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  提供法律服务,维护当事人合法权益。证明法律行为、文书、事实,办理与公证有关的辅助性事宜。

  (二)人员构成情况

  孝义市公证处行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  本预算年度的主要工作任务

  1、办理公证业务

  2、法律法规宣传

  二、汇总预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  三、收入预算说明

  2018年收入预算205.43万元,与上年相比增加了15.23 %,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。

  其中:一般公共预算收入205.43万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增加了15.23 %,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。

  四、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算187.87万元,其中公用支出11.68万元,(2)项目支出预算17.56万元。主要项目是①赔偿基金0.50万元②印刷及宣传费4.68万元③公证员培训费0.45万元④劳务费4.33万元⑤零星维修0.86万元⑥办公设备购置6.74万元。按支出功能科目划分:(1)事业运行(司法)172.12万元,(2)社会保障就业支出23.79万元,住房保障支出9.52万元。按支出经济分类划分:(1)工资福利支176.18万元,(2)商品和服务支出22.51万元,资本性支出6.74万元。

  按用途划分:2018年基本支出187.87万元,与上年相比增加10.61%,增加的原因是人员工资调整及单位组织收入增加。2018年项目经费为17.56万元,与上年相比增加108.30%,增加的原因是办公设备购置增加及单位组织收入增加。

  按支出功能科目划分:(1)事业运行(司法)支出172.12,万元,与上年相比增加18.18%。(2)社会保障和就业支出23.79万元,与上年相比增加2.06%。住房保障支出9.52万元,与上年相比增加2.04%。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出176.18万元,与上年相比增加19.86%(2)商品和服务支出22.50万元,与上年相比增加50.80%(3)其他资本性支出6.74万元,与上年相比增加237%。

  上述资金安排中,支出合计205.43万元,与上年相比增加了15.23%,增加的原因是人员经费增加及单位组织收入增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目1个,预算资金6.74万元,与上年相比增加237%

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计22.50万元,与上年相比增加50.80%。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。与上年相比无变化。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位没有收到上级转移支付资金。与上年相比无变化。

  (七)国有资产占用情况说明

   本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平面,固定资产价值0万元;(2)车辆2辆,固定资产价值17.20万元;(3)其他固定资产价值15.88万元。

 

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.20万元,与上年相比无增减变化

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排3.20万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费3.20万元。与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市公证处2018年部门预算公开表

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