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孝义市殡仪服务中心2018年部门预算
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  孝义市殡仪服务中心

  2018年部门预算编制说明

 

   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市殡仪服务中心是经市编委2012[9]号文件批准同意,隶属市民政局的事业单位,是市委、市政府为民办实事的重点项目之一,也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习,提倡文明节俭办丧事,深化殡葬改革,都具有重要意义。

  主要职责是:提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、祭祀活动等服务。

  (二)人员构成情况

  我中心行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工14人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、严格执行物价政策,进一步规范了解殡葬服务行为;

  2、立足本职,高标准、严要求,做好职责范围内的职责工作;

  3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算141.35万元,与上年相比增加17.48%,增加的原因是:(1)占用高阳等村的土地补偿费今年列入预算。(2)非税收入增加。

  其中:一般公共预算收入141.35万元,政府性基金预算收入 0万元,财政专户拨款收入 0万元。一般公共预算收入增加的原因是:(1)占用高阳等村的土地补偿费今年列入预算。(2)非税收入增加。

  支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算70.22万元,与上年相比减5.52%,原因是人员调走一人,其工资福利费支出相应减少。公用支出22.97万元,与上年相比增加2.39%,原因是2018年福利费、残保金列入预算。

  (2)项目支出预算71.13万元,与上年相比增加54.63%,原因是高阳等村的土地补偿费今年列入预算。主要项目是①中心场地、道路及墓地绿化养护2万元;②高阳等村占地补偿费16.13万元;③中心业务用经费33万元;4中心屋顶防水工程20万元。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出—社会福利—殡葬61.09万元,与上年相比减少12.83%,原因是2018年人员减少1人,其工资福利支出相应减少;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.52万元,与上年相比减5.52%,原因是2018年人员减少1人,其基本养老保险缴费相应减少;(3)住房公积金2.61万元,与上年相比减少12.16%,原因是2018年人员减少1人,住房公积金相应减少。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出44.9万元;(2)商品和服务支出22.97万元;(3)对个人和家庭的补助2.35万元。

  上述资金安排合计141.35万元,与上年相比增加17.48%,增加的主要原因是:①支付给高阳等村占地补偿费今年列入预算;②增加了中心房屋防水工程。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的运行经费,合计22.06万元,与上年相比减少0.8%%,原因是2018人员减少1人,一般公务业务费相应减少,其中:一般公务业务费1.26万元、公务用车运行维护2.4万元、中心锅炉取暖费18.4元。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。2018年无绩效目标项目。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

      (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相同无增减。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变化。

附件:孝义市殡仪服务中心2018年部门预算公开表

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