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孝义市统计局2017年度部门决算公开说明
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  一、本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发〈孝义市人民政府机构改革方案〉的通知》(孝发【2009】59号),设立孝义市统计局,正科级建制,为市人民政府工作部门。其基本职能为:组织实施国家、省统计工作的法律、法规和政策,拟定全市统计工作规章、统计现代化建设规划和统计调查计划并督促实施;组织领导和督促领导各乡镇、街道、办事处及各部门的统计和国民经济核算工作,做好吕梁市核算我市国内生产总值(GDP)的配合工作,负责对各乡镇、街道、办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估;综合协调各部门的统计工作;组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业等统计调查,组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理各乡镇、街道、办事处、各部门及企业统计数据库网络的基本标准和运行规则。

  我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通和固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源和资源统计股5个内设机构和孝义市企业经济调查队(股级)、孝义市统计执法队(股级)及孝义市城市社会经济调查队(副科级)3个事业单位。

  (二)人员构成情况

  孝义市统计局单位行政编制10人;事业编制32人;工勤编制1名;实际行政人员9人,事业人员91人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。

  本决算年度的主要工作任务

  加强主要指标检测情况,完成常规统计工作,落实“三基建设”推进工作,开展大型普查、专项调查工作,推进综合、宣传、扶贫及工青妇等工作。

  三、收入决算说明

  2017年收入决算10679408.45元,上年收入决算8351086.36元,与上年相比增长27.88%,增长的主要原因是:(1)本年度我单位进行第三次全国农业普查活动,两员劳动补助经费追加较多。(2)本年度增加乡镇补贴支出和取暖费标准幅度提升。(3)增加职工福利费和临县第一书记经费。

  其中:财政拨款10679408.45元,与上年相比增长27.88 %,增长的主要原因是:(1)本年度我单位进行第三次全国农业普查活动,两员劳动补助经费追加较多。(2)本年度增加乡镇补贴支出和取暖费标准幅度提升。(3)增加职工福利费和临县第一书记经费。

  四、支出决算说明

  (一)2017年支出决算10626951.91元,上年支出决算8722659.01元,与上年相比增长21.83%,增长的主要原因是:(1)本年度我单位进行第三次全国农业普查活动,两员劳动补助支出较多。(2)本年度增加乡镇补贴支出和取暖费标准幅度提升。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算8218361.91元,与上年相比增长4.13 %,增长的主要原因是本年度增加乡镇补贴支出和取暖费标准提升,其中公用支出325530.46元。(2)项目支出决算2408590.00元,与上年相比增长190.05%,增长的主要原因是:①上年度有部分15年结转的项目经费由于以前年度没有细分基本支出和项目支出,部分有纳入日常公用经费;②本年度进行第三次全国农业普查活动,支出“两员”劳动补助较多;③增加临县第一书记工作经费项目支出。主要项目是:①孝义市创新驱动发展课题研究经费200000.00元,②第三次全国农业普查“两员”劳动报酬1000000.00元,③临县第一书记工作经费21920.00元,④聘用基层统计人员补助441630.00元,⑤第三次全国农业普查PDA购置费184120.00元,⑥第三次全国农业普查工作经费174920.00元,⑦上级下达第三次全国农业普查“两员”劳动报酬386000.00元。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务8717955.91元,与上年相比增长18.87 %,增长的主要原因是:①2017年发放16-17年乡镇补贴,②本年度进行第三次全国农业普查活动,支出“两员”劳动补助较多,③本年度采暖补贴标准在原基础上提升40%;(2)社会保障和就业支出1087864.00元,与上年相比增长8.69%,增长的主要原因是:17年度机关事业单位养老金缴费基础增多和缴费比例增加1%;(3)农林水支出386000.00元,为17年度新增项目,主要是上级下拨的第三次全国农业普查“两员劳动报酬”;(4)住房保障支出435132.00元,与上年相比增长12.20%,增长的主要原因是17年度住房公积金缴费基数增多。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7100579.45 元,与上年相比增长7.96%,增长的主要原因是本年度发放16-17年度的乡镇补贴和年度工资薪级工资正常晋升;(2)商品和服务支出2550000.46元,与上年相比增长122.65%,增长的主要原因是本年度进行第三次全国农业普查活动,支出“两员”劳动补助较多和增加临县第一书记工作经费项目支出;(3)对个人和家庭的补助支出792252.00 元,与上年相比增长22.44%,增长的主要原因是本年度采暖补贴标准在原基础上提升40%和住房公积金缴费基数增多;(4)其他资本性支出184120.00 元,与上年相比减少47.91%,减少的主要原因是该项支出为上年度购置农普PDA的剩余应付款项。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金15240.00 元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计325530.46 元。其中:办公费支出22933.00 元、印刷费23513.00 元、差旅费42420.00 元、日常维修(护)费20765.00元 、劳务费87850.00 元、工会经费24114.00 元、公务用车运行维护费29985.46元、其他交通费用58750.00 元、其他商品和服务支出15200.00 元。其中支出数额较大的是劳务费,主要用于基层统计人员劳动补助。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重要项目资金1386000.00元,主要用于第三次全国农业普查“两员劳动报酬”支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位不涉及专项转移支付情况。

  五、专业性较强的名词进行解释

  无。

  六、国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值266170元;(3)其他固定资产价值1286602元。

  七、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出30085.46元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出68393.25元,与上年相比减少56.01 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为3辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费决算支出30085.46元,上年决算支出68393.25元,与上年相比减少56.01%,减少的主要原因是:本年度有上年度结转的1.5万元的汽燃费用,本着厉行节约的原则减少开支。

  附件:

     孝义市统计局2017年度部门决算公开表

  孝义市统计局2017年度三公经费表

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