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孝义市粮食局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市粮食局(含孝义市粮食流通管理稽查队)主要承担全市粮食宏观调控,维护全市粮食流通正常秩序,贯彻执行粮食流通和储备粮管理的有关法律、法规和政策。保持全市粮食供需总量平衡,保障全市粮食安全等基本职能。内设:办公室、业务科、财务科、市场科、安全科。

  (二)人员构成情况

  孝义市粮食局行政编制6人;事业编制15人;工勤编制2人;实际23人;长期聘用临时工2人。

  离退休人员57人,其中:离休4人,退休53人。

  本决算年度的主要工作任务

  1、认真贯彻国家、省、吕梁市有关粮食工作的方针、政策、法规,研究拟定具体实施方案并组织实施。全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省、吕梁市经济工作会议和农村工作会议及省粮食流通工作会议精神。牢固树立和贯彻落实新发展理念,以深化粮食供给侧结构性改革为主线,以提高质量和效益为中心,以粮食安全市长责任制为抓手,坚持创新驱动,完善粮食宏观调控体系,提升粮食流通现代化水平,加快行业转型升级,增强粮食安全保障能力,不断开创粮食工作新局面。

  2、加强业务建设,提高粮食流通管理能力和水平,积极开展各项监管能力培训活动,依法推进全社会粮油统计、调查、监督管理,保证粮食安全稳定。

  3、完成市委市政府和吕梁市粮食局目标责任考核任务和随机任务。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算2269392.4元,上年收入决算2298354元,与上年相比减少1.20%,减少的主要原因是人员减少(退休)。

  其中:财政拨款2269392.4元,与上年相比减少1.20%,减少的主要原因是人员减少(退休)。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算2225328.57元,上年支出决算2323728.51元,与上年相比减少4.23%,减少的主要原因是严格财务管理制度,力行节约开支,减少三公经费支出。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算2205328.57元,与上年相比增加0.60%,增加的主要原因是人员工资调整。其中公用支出190024.85元。与上年相比增加14.00%,增加的原因是把粮食退库人员经费列入基本支出,不属项目支出类。(2)项目支出决算20000元,与上年相比减少84.90%,减少的主要原因是,粮食退库人员经费列入基本支出不属项目支出。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出2225328.57元,与上年相比减少4.23%。减少的原因是严格执行财务管理制度节约费用支出。其中:社会保障和就业支出282606元,比上年增加2.06%,住房保障支出113041.68元,比上年增加7.47%,增加的原因是人员经费调整。粮油物资储备支出1829680.89元,比上年减少5.76%,减少的原因是严格执行财务制度管理,节约支出费用。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1802774.04元,与上年相比减少3.90%,减少的主要原因是人员变动;其中基本工资822880.32元。(2)商品和服务支出210024.85元,与上年相比减少23.00%,减少的主要原因是力行节约开支,三公经费减少。(3)对个人和家庭的补助212529.68元,比上年增加22.25%,增加的原因是采暖补贴增加.

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年孝义市粮食局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计2225328.57元。其中:办公费24732.65元、印刷费0元、邮电费9840元、差旅费1686.2元、福利费1102元、公务用车运行维护费11410元、其他交通费用57300元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16410元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24793元,与上年相比减少33.80%,其中:公务用车运行维护费支出16410元。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出16410元,上年决算支出24793元,与上年相比减少33.80%,减少的主要原因是本着节约性原则,采取集中出行和减少重复出行次数。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费16410元,与上年相比减少33.80%,减少的主要原因是本着节约性原则采取集中出行和减少重复出行次数。

附件:1、孝义市粮食局2017年度部门决算公开表

    2、孝义市粮食局2017年度三公经费表

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