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孝义市重点项目发展管理办公室2017年度部门决算公开说明
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  孝义市重点项目办为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

 一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市重点项目发展管理办公室前身为“双百双千”项目办公室,成立于2007年6月,2011年2月更名为孝义市重点项目发展管理办公室。办公地点位于迎宾南路三农大楼8层。我办的宗旨和业务范围是:为推进“双百双千”重点项目建设,提供管理服务。项目建设规划编制、实施项目建设协助、项目建设督办、项目建设档案收集等。

  (二)人员构成情况

  孝义市重点项目发展管理办公室事业编制5人;实际3人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2017年,我市确定的15个省市重点工程项目,截止目前已开复工14个,开复工率为93.33%。其中:省重点项目1个,已全面开工,开工率为100%;吕梁市级重点项目14个,开复工13个,开复工率92.86%。未开工项目是古城护城河综合治理工程(包括棚改中阳楼片区一期)项目。

  手续办理情况:15个省市重点工程项目,立项手续办理14个,完成率为93.33%;环评手续办理12个,完成率为85.71%;土地手续(预审)办理12个,完成率为80%;选址手续办理15个,完成率为100%。

  差异性指标完成情况:2017年吕梁市重点办下达我市差异性指标为晋能2x35万千瓦低热值煤热电新建项目,年度完成投资3亿元,截止到目前,该项目2017年已累计完成投资9.01亿元,超额完成指标任务。

  今年以来,我市启动实施“百项千亿项目攻坚大会战”,确定实施概算总投资1305.92亿元的85个重点项目。出台《孝义市“孝义市百项千亿项目攻坚大会战实施方案”》和《孝义市市级领导包联重点工程项目制度》。提出今年我市重点工程项目工作的具体目标任务、推进措施、工作要求等,继续实行市级领导及部门包联项目责任制,从项目招商、审批、融资到建设全程负责。截止目前,办理立项手续74个,土地手续(预审)60个,环评手续60个,规划选址手续65个。

  开复工34个,累计完成投资240.38亿元,2017年完成投资82.37亿元。已完工或部分完工项目6个,投产或部分投产项目7个。一批典型的、有带动性的项目进展明显加快。王老吉4月一期投产;金达焦化一期1号焦炉8月投产,2号焦炉10月底烘炉,年底投产;吕梁孝能移动能源产业园项目,1个月签约落地,不到5个月开工建设,目前主体厂房建设,计划年底一期建成投产。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算266048.44元,上年收入决算285411元,与上年相比减少6.78%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人。

  其中:财政拨款266048.44元,与上年相比减少6.78%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算281740.48元,上年支出决算320466.03元,与上年相比减少12.08%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算281740.48元,与上年相比减少12.08%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人,其中公用支出37521.04元,与上年相比减少34.58%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人及公务用车运行维护费按照只减不增原则相对减少。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务229069.48元,与上年相比减少23.66%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人及2017年此科目不包括社会保障和就业支出、住房保障支出;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出218371.44元,与上年相比减少8.74%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人;(2)商品和服务支出37521.04元,与上年相比减少34.58%,减少的主要原因是我单位2017年7月份调走一人及公务用车运行维护费按照只减不增原则相对减少;(3)对个人和家庭补助支出25848元,与上年相比增加4.63%,增加的主要原因是取暖费增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,与上年相比无增减变化。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,与上年相比无增减变化。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计37521.04元。其中:办公费支出9258元、印刷费0元、邮电费3720元、差旅费1000元、会议费0元、福利费0元、日常维修费22415.04元,其他商品和服务支出1128元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出资金0元,与上年相比无增减变化。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相比无增减变化。

  四、国有资产占用情况说明

   2018年,我单位国有资产占有情况:

  (1)房屋0平米,固定资产价值0元;

  (2)车辆1辆,固定资产价值84449元;

  (3)其他固定资产价值63847元。

 

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22415.04元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出27842.09元,与上年相比减少19.49%,减少的主要原因是按照只减不增原则,节约开支,控制支出。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为1辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费22415.04元,与上年相比减少19.49%,减少的主要原因是按照只减不增原则,节约开支,控制支出。

       附件:1、孝义市重点项目发展管理办公室2017年度部门信息决算公开表

                 2、孝义市重点项目发展管理办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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