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孝义市商务局2017年度部门决算公开说明
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、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市商务局主要职责:按照“三定方案”,我局主要承担着加强国内外贸易的综合协调,整顿和规范市场经济秩序,搞好市场运行和商品供求状况监测,深化流通体制改革等16项职能职责,具体负责全市成品油市场、电子商务、酒类流通、再生资源等20个行业的管理和行政执法职责。同时承担着“6个办”的职能职责,并肩负着商贸流通领域39个行业8114户企业(经营户)的安全管理工作。

孝义市商务局机构设置情况:孝义市商务局,2008年3月从孝义市经信局单设出来并与孝义市商业总公司合署办公,正科级建制,是政府主管国内外贸易和国际经济合作的直属部门。下设3室、7科、1中心、1大队和6中队。即办公室、政务服务室、电子商务室、市场秩序科、计统财务科、市场体系建设科、外经外贸科、企业管理科、商贸服务管理科、人教法规科、12312商务举报投诉服务中心、商务综合行政执法大队,下设6个中队。

(二)人员构成情况

孝义市商务局现有财政供养人员48人;商业网点办自收自支事业人员3人;长期聘用临时工2人,其中:未理顺关系临时工1人,工勤人员1人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

本决算年度的主要工作任务

以党的十八大、十八届六中全会精神为指导,按照市委、市政府安排部署,紧紧围绕资源型城市经济转型和民生幸福型区域性中心城市建设“两大战略”,以打造“孝汾平介灵”商贸物流中心为目标,以“发展内贸流通,促进对外贸易”为抓手,开拓思路,创新机制,着力扩大消费与保障改善民生,着力提高商务经济发展规模与质量,努力增强商务工作和商贸经济在全市经济社会发展中的影响和辐射作用,实现商务事业的全面协调可持续发展,促进我市经济和社会事业的全面进步。

二、收入决算说明

2017年收入决算4364307.80元,上年收入决算4317959.96元,与上年相比增1.07%,增的主要原因是正常调资,人员经费增加。

其中:财政拨款4364307.80元,与上年相比增1.07%,增的主要原因是正常调资,人员经费增加。

三、支出决算说明

(一)2017年支出决算4120895.79元,上年支出决算4988008.06元,与上年相比减17.38%,减的主要原因是开源节流,经费支出减少。

1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3820193.04元,与上年相比增1.27%,增的主要原因是正常调资,人员经费增加,其中公用支出164561.24元。(2)项目支出决算300702.75元,与上年相比减75.26%,减的主要原因是大气防治专项资金和下属企业项目支出减少。主要项目是①2017年安全监管工作经费,②2017年临县第一书记工作经费,③生猪屠宰管理员补偿金。减少的主要原因是大气防治专项资金和下属企业项目支出减少。

2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出525414.00元,与上年相比增8.89 %,增的主要原因是正常调资,养老保险缴费基数增加;(2)商业服务业等支出3384281.79元,与上年相比减24.59 %,减的主要原因是下属企业项目支出减少;  (3)住房保障支出211200.00元,与上年相比增13.59%,增的主要原因是正常调资,住房公积金缴费基数增加。(4)节能环保支出0元。与上年相比减100%,减的主要原因是2017年无大气防治专项资金。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3275119.80元,与上年相比增4.00 %,增的主要原因是正常调资,人员经费增加;(2)商品和服务支出329688.99元,与上年相比减35.27%,减的主要原因是开源节流,经费支出减少;(3)对个人和家庭的补助支出501829.00元,与上年相比增58.82%,增的主要原因是新增生猪屠宰管理员补偿金121317.00元在生活补助中。(4)其他资本性支出14258.00元,与上年相比减64.12%,减的主要原因是开源节流,经费支出减少。。

(二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金14258.00元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计329688.99元。其中:办公费支出14899.00元、印刷费46924.00元、邮电费6380元,咨询费10000.00元、差旅费3607.00元、物业管理费26000.00元,日常维修费11357.00元,劳务费96600.00元,公务用车运行费42058元,其他交通费54870.02元,其他商品和服务支出16993.17元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)重点支出和重要项目支出情况

2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(六)2017年专项转移支付情况

2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

四、  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出42058.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出42929.06元,与上年相比减2.03 %,其中:

(一)因公出国(境)费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为4辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出42058.00元,上年决算支出42909.06元,与上年相比减2.03% ,减的主要原因是开源节流,经费支出减少。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费42058.00元,与上年相比减2.03 %,减的主要原因是开源节流,经费支出减少。

附件:1、孝义市商务局2017年度部门决算公开表

    2、孝义市商务局2017年度三公经费表

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