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孝义市西辛庄镇人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市西辛庄镇人民政府属于行政单位,下设便民服务中心、安监中心、计生中心;地处孝义市西部山区,全镇有行政村36个。

  (二)人员构成情况

  本单位行政编制23人;事业编制27人;工勤编制2名;实际51人;长期聘用临时工25人。

  离退休人员30人,其中:离休1人,退休29人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1.以关注民生改善民生,脱贫攻坚为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。2.以推进农业产业化,优化镇域产业结构,优化镇域产业布局为工作重点,壮大农村集体经济,实现我镇绿色转型发展,开创我镇经济发展新局面。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算21131651元,上年收入决算9683073.5元,与上年相比增涨118.23 %,增加的主要原因是乡镇补贴,人员调资、换届选举、周转房、食堂补助等资金的增加。

  其中:财政拨款21131651元,与上年相比增涨118.23 %,增加的主要原因是乡镇补贴,人员调资、换届选举、周转房、食堂补助等资金的增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算21269497元,上年支出决算9675227.5元,与上年相比增涨119.83 %,增涨的主要原因是环境整治、植树造林、学校政府修缮工程、换届选举、政府采购等支出增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6671130元,与上年相比增涨33.36 %,增涨的主要原因是人员调资、乡镇补贴、对个人和家庭的补助等支出增加,其中公用支出782967.17元。(2)项目支出决算14598367元,与上年相比增涨212.41%,增涨的主要原因是项目支出增加,主要项目是①第一书记经费,②办公设备购置,③环境卫生整治,④植树造林,⑤三基建设,⑥核桃林路,⑦政府及学校修缮等。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务630.56万元,与上年相比增涨46.53%,增(减)的主要原因是人员经费支出增加、其他组织事务、其他共产党事务支出增加;(2)社会保障和就业支出189.31万元,与上年相比增涨12.87 %,增涨的主要原因是工资增长,导致养老金扣缴基数提高,养老金支出增加;(3)医疗卫生与计划生育支出26.35万元,与上年相比增减17.58%,增涨的主要原因是人主要是人员经费支出增加;(4)城乡社区支出1030.71万元,与上年相比增涨590.96%,增涨的主要原因是环境卫生整治、植树造林、学校及政府修缮等项目支出资金增加;(5)农林水支出189.97万元,与上年相比减少4 %,减少的主要原因是本年度没有农业生产支持补贴支出;(6)住房保障支出43.69万元,上年度为0,本年度增加了周转房建设支出;(7)其他支出16.35万元,上年度为0,本年度该支出为残疾人补助。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出391.61万元,与上年相比增涨12.81%,增涨的主要原因是人员调资、乡镇补贴等支出增加;(2)商品和服务支出82.82万元,与上年相比增涨0.55 %,增涨的主要原因是增加了危房改造咨询费等支出;(3)对个人和家庭的补助630.17万元,与上年相比增减29.08%,增涨的主要原因是生活补助等支出增加。(4)基本建设支出1006万元,上年为0,主要原因是本年度增加环境卫生整治、植树造林、学校及政府修缮等方面的支出。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金23050元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计600570.17元。其中:办公费支出201180元、印刷费10785元、咨询费64800元、水费24000元、电费16570.91元、邮电费43814.09元、取暖费19640元、差旅费594元、劳务费13300元、福利费10526元、公务用车运行维护费188493、其他商品和服务支出6867.17元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算无重点支出(重要项目)资金。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路转移支付资金4.72万元,主要用于道路维护支出;级转移支付资金82.03万元,主要用于村级运行支出;计生转移支付3.33万元,用于计生日常运行支出。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23.24万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24.32万元,与上年相比减少4.44 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出4.39万元,上年决算支出4.86万元,与上年相比减少9.67 %,减少原因是压缩公务接待支出,国内公务接待批次40个,人次650人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为10辆,本年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费18.85万元,与上年相比减 少3.13%,减少原因是压缩了公务用车运行维护费。

  附件:1、孝义市西辛庄镇人民政府2017年部门决算信息公开表

  附件:2、孝义市西辛庄镇人民政府2017年三公经费支出决算表

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