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孝义市杜村乡人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  杜村乡人民政府下设一办六中心,分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达,协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理,包括水利,林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市杜村乡人民政府单位行政编制20人;事业编制22人;工勤编制0名;实际40人;长期聘用临时工31人。

  离退休人员23人,其中:离休1人,退休22人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1.继续以关注民生、改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  2.以推进特色农业和农业产业化为工作重点。

  3.大力发展农村合作社,壮大集体经济。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算12385958元,上年收入决算7725494.75元,与上年相比增加60.32%,增加的主要原因是财政供养人员工资上调以及新增工程项目增加支出。

  其中:财政拨款12385958元,与上年相比增加60.32%,增加的主要原因是财政供养人员工资上调以及新增工程项目增加支出。

  三、支出决算说明

  (一)2017年收入决算12483297元,上年收入决算7735955.75元,与上年相比增加61.36 %,增加的主要原因是财政供养人员工资上调以及新增工程项目增加支出。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5596920元,与上年相比增加45.86%,增加的主要原因是财政供养人员工资上调以及新增工程项目增加支出,其中公用支出736599.27元。(2)项目支出决算6886377元,与上年相比增加76.63%,增加的主要原因是新增工程项目增加支出,主要项目是①基础设施建设2126987.53元,②大型修缮959074.81元,③核桃林路工程170000元。增加的主要原因是政府加大对基础设施建设投资,新增工程项目 。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务520.97万元,与上年相比增加42.47 %,增加的主要原因是财政供养人员增资;(2)社会保障和就业支出136.16万元,与上年相比增加45.8 %,增加的主要原因增加对老年福利事业的支出及职工养老保险缴费支出增加;(3)医疗卫生与计划生育支出20.66万元,与上年相比增加14.46%,增加的主要原因人员待遇提高;(4)城乡社区支出支出381.58万元,与上年相比增加293.87%,增加的主要原因是政府新增工程项目支出增加; (5)农林水支出144.53万元,与上年相比减少27.6%,减少的主要原因是农业生产支持补贴不在此科目下填报; (6)住房保障支出38.37万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是支出功能科目调整及新增三基建设项目;(7)其他支出6.06万元,与上年相比增加100%,增加的原因是科目调整及残疾人事业支出增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出324.91万元,与上年相比增34.53%,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)商品和服务支出69.33万元,与上年相比减少0.42%,压缩政府运行经费,压缩“三公”经费;(3)对个人和家庭的补助487.35万元,比上年增加26.44%,增加的主要原因是对贫困人群的救济和帮助增加;(4)基本建设支出21万元,比上年增加100%,增加的主要新增三基建设工程;(5)其他资本性支出,339.68万元,比上年增加357.24%,增加的主要原因是新增政府工程项目,开支增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金43334元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计736599.27元。其中:办公费支出336903.8元、印刷费28601元、电费2979.47元、邮电费11820元、取暖费10500元、租赁费20160元、培训费3310元、公务接待费31095元、劳务费27050元、福利费10790元、公务用车运行维护费117233元、其他交通费用91625元、其他商品服务支出1198元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金167万元,主要用三基建设政府配套工程20万元;核桃林路建设支出17万元;城乡环境整治30万元;道路维修100万元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路专项转移支付资金2.78万元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金58.33万元,主要用于村级运行支出。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14.83万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14.38万元,与上年相比增加3 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出3.11万元,上年决算支出5.2万元,与上年相比减少40.2%,主要原因为压缩“三公经费”。国内公务接待的35批次,158人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为6辆,2017年公务用车购置数量为0辆,其中政府调拨1辆。财政拨款决算支出11.72万元,上年决算支出9.18万元,与上年相比增加27.66 %,主要原因本年度由于农村两委换届下乡工作量增大导致公务用车运行维护费用增加。其中公务用车购置费0万元,与上年相比武增减变化。公务用车运行维护费11.72万元,与上年相比增加27.66 %,主要原因本年度由于农村两委换届下乡工作量增大导致公务用车运行维护费用增加。

      附件1:孝义市杜村乡人民政府2017年度部门决算公开表  

      附件2:孝义市杜村乡人民政府2017年度三公经费支出表

      

  

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