| 无障碍浏览
孝义市柱濮镇人民政府2017年度部门决算公开说明
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  柱濮镇位于孝义市西南山区,镇域面积66.74平方公里,辖区内有29个行政村,6061户16373人,耕地面积2.7万亩,生态林3.77万亩,核桃经济林3万亩。

  柱濮镇人民政府属于行政单位,主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制15人;事业编制29人;工勤编制3名;实际44人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算12005806.2元,上年收入决算7903413.7元,与上年相比增加51.91 %,增的主要原因是人员工资福利待遇提高及新增卫生院等多个项目。

  其中:财政拨款12005806.2元,与上年相比增51.91 %,增的主要原因是人员工资福利待遇提高及新增卫生院等多个项目。

  三、支出决算说明

  (一)2017 年支出决算13023337.2元,上年支出决算7798782.7元,与上年相比增加66.99 %,增的主要原因是人员工资福利待遇提高及新增卫生院等多个项目。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5397543.00元,与上年相比增加195.52 %,增的主要原因是人员工资福利待遇提高及发放乡镇工作补贴,其中公用支出492826元。(2)项目支出决算7625794.20元,与上年相比增27.69 %,增的主要原因是新增新区卫生院工程,主要项目是①乡镇卫生院宿舍改扩建补②核桃林路建设。

  2、按支出功能科目划分:(1)一一般公共服务4822968元,与上年相比增182 %,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)社会保障和就业支出1933125元,与上年相比增12%,增加的主要原因增加对老年福利事业的支出及职工养老保险缴费支出增加;(4)医疗卫生与计划生育支出1036983元,与上年相比增加43%,增加的主要原因人员待遇提高及新增新区卫生院工程;(5)城乡社区支出支出1433239元,与上年相比减少25%; (6)农林水支出3290644.2元,与上年相比增加33%,增加的主要原因是村级一事一议项目的补助增加及村两委主干工资待遇提高; (7)住房保障支出406378元,增加的主要原因是支出功能科目调整及新增三基建设项目。(8)资源勘探信息等支出100000元。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4521069元,与上年相比增加366  %,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)商品和服务支出367889.24元,与上年相比减少21  %,减少的主要原因是本年度压缩公用经费;(3)对个人和家庭的补助383648元,比上年增加14%,增加的原因是对自然灾害受灾群众生活补助支出增加。(4)其他资本性支出124936.76元,比上年增加140%,增加的主要原因为调整基础设施建设支出经济分类。

  (二)2017 年涉及政府采购项目1个,决算资金46248元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计492826元。其中:办公费支出 66660.24元、印刷费32000元、邮电费20000 元、差旅费0元、会议费4275元、公务接待费81711元、公务用车运行维护费153234元、其他交通费10000元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金800000元,主要用于新区卫生院业务用房改扩建800000元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路专项转移支付资金46919元,主要用于道路维护支出支出;村级转移支付资金721480元,主要用于村级运行支出;计生转移支付22320元,主要用于计划生育事务支出。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出234954元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出246462元,与上年相比减少4.67 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。我单位无因公出国(境)工作需要。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出81711元,上年决算支出86014元,与上年相比减少5 %,国内公务接待823次、接待人数3452人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为14辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费153243元,与上年相比减少5%,本年度因压缩公用经费。

附件1:孝义市柱濮镇人民政府2017年度部门决算公开表

附件2:孝义市柱濮镇人民政府2017年度三公经费公开表

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号