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孝义市振兴街道办事处2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施街道村建设规划,负责全街道行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

  我街道位于孝义市东部,下辖11个行政村。区域总面积96平方公里,耕地面积16000余亩,总人口15000余人。街道党委下设11个党支部(总支),共有党员480余人。

  (二)人员构成情况

  至2017年底,我单位行政编制19人;事业编制37人;工勤编制7名;实有63人;长期聘用临时工17人;离退休人员24人其中:离休0人,退休24人。

  本决算年度的主要工作任务

  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算11477896元,上年收入决算11883654.5元,与上年相比减少3.4%,减少的主要原因是人员调出及退休。其中:财政拨款11403373元,与上年相比减少3.8%,减少的主要原因是人员调出及退休。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算11477896元,上年支出决算11883654.5元,与上年相比减少3.4%,减少的主要原因人员调出及退休。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6385935元,与上年相比减少2.9%,减少的主要原因是人员调出及退休,其中公用支出592795元。(2)项目支出决算5091961元,与上年相比减少2.6%,减少的主要原因是严格控制新上项目。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5452996元,与上年相比减少13.9%,减少的主要原因是人员调出及退休;(2)社会保障和就业支出2330425元,与上年相比增加35.6%,增加的主要原因增对老年福利事业的支出及职工养老保险缴费支出增加;(3)医疗卫生与计划生育支出278744元,与上年相比增加11.8%,增加的主要原因人员待遇提高;(4)城乡社区支出支出1148937元,与上年相比增加9.9%,增加的主要原因是增加城排渠整治;(5)农林水支出1748956元,与上年相比减少29.1%,减少的主要原因是2016年度有化解其他公益性乡村债务支出,2017年无;(6)住房保障支出501368元,增加的主要原因是支出功能科目调整(7)其他支出16470元,增加的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5165951.8元,与上年相比增加14.8%,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)商品和服务支出891983.2元,与上年相比增加1.1%,增加的主要原因办公经费增加;(3)对个人和家庭的补助4161891元,比上年增加3.4%,增加的主要原因困难群众取暖货币化补贴;(4)基本建设支出1241600元,比上年减少35.5%,减少的主要原因是减少基础设施建设项目;(5)其他资本性支出16470元,比上年减少96.6%,减少的主要原因为调整基础设施建设支出经济分类。

  (二)2017年涉及政府采购项目5个,决算资金31860元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计592795.2元。其中:办公费支出137894.38元、印刷费49173元、邮电费4106元、取暖费175040元、差旅费1923元、维修(护)费19383.82元、公务接待费2786元、公务用车运行维护费69139元、其他交通费用133350元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金5091961元,主要用于组织事务支出399188元;残疾人事业支出15561元;中央自然灾害生活补助310000元;其他社会保障和就业支出1112800万元;其他城乡社区公共设施支出1148937元;对村级一事一议的补助941600元;对村民委员会和村党支部的补助807356元;公共租赁住房200000元;用于社会福利的彩票公益金支出16470元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路专项转移支付资金89737元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金444581元,主要用于村级运行支出。

  专业性较强的名词进行解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出71925元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出70148元,与上年相比增加2.5%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。我单位无因公出国(境)工作需要。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出2786元,上年决算支出1009元,与上年相比增加64.3%。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出69139元,上年决算支出69139万元,与上年持平;其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费69139元,与上年相比持平。

        附件1:孝义市振兴街道办事处2017年部门决算公开表

        附件2:孝义市振兴街道办事处2017年三公经费表

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