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孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2017年度决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市梧桐煤化工园区管理委员会事业类别,正股级建制,直属孝义市人民政府。设立办公室、财务人事科、招商引资科、社会事务科、经济运行科、环保规划科、安全协调应急救援科。主要职责:1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律法规、规章制度和方针政策,制定园区管理规范性文件;2、配合相关部门,审核、申报各类驻园项目,做好招商引资工作。3、负责及时处理园区内的来信、来访、维稳事宜;4、承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  我单位,本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算936374.76元,上年收入决算928672元,与上年相比增0.8 %,增的主要原因是单位人员变动。

  其中:财政拨款936374.76元,与上年相比增0.8 %,增的主要原因是单位人员变动。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算925322.76元,上年支出决算922108.46元,与上年相比增0.3 %,增的主要原因是人员变动。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算925322.76元,与上年相比增0.3%,增的主要原因是人员变动,其中公用支出32910元。与上年相比减9.89%。(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出78.6万元,与上年相比减2.5 %,减少的主要原因是住房公安基金及养老金单独列出;(2)社会保障就业支出9.13万元,与上年相比增100 %,增的主要原因是养老金列入此项科目。(3)住房保障支出4.8万元,与上年相比增100%,增的主要原因是住房公积金列入此项。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出79.95万元,与上年相比减少8.9%,减少的主要原因是单位人员变动;(2)商品和服务支出3.3万元,与上年相比减少8.3%,减少的主要原因是单位人员变动;对个人和家庭的补助支出9.3万元,与上年相比增加16%,增加的主要原因是住房公积金和采暖补贴的增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计32910元。其中:办公费支出19600元、邮电费200元、差旅费440元、维护费3050元、培训费700元、公务用车运行维护费6106元、其他商品服务支出2814元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0万元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级单位专项转移支付资金0万元。

    (七)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

    (八)本单位国有资产占用情况说明:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值117000元;(3)其他固定资产价值311869元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.61万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1.04万元,与上年相比减少41 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元。与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017 年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  公务用车运行维护费0.61万元,与上年相比减少41 %,减少的主要原因是单位人员变动。

     附件1: 孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2017年度部门决算公开表

     附件2: 孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2017年三公经费决算公开表

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