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孝义市崇文街道办事处2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部,东至中和路,南至崇文街,西至善宋线,北与汾阳地界相连,总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市崇文街道办事处行政编制17人;事业编制25人;工勤编制2名;实际59人;长期聘用临时工9人。

  无离退休人员。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、做好机关日常经费收支核算。

  2、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  3、配合好市政重点工作。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算14665294元,上年收入决算10443351元,与上年相比增加40.42 %,增加的主要原因是财政供养人员工资上调,居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助。

  其中:财政拨款14665294元,与上年相比增加40.42 %,增加的主要原因是财政供养人员工资上调,居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算14768236元,上年支出决算10357509元,与上年相比增加42.58 %,增加的主要原因是财政供养人员工资上调,居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6444835元,与上年相比增加3.77 %,增加的主要原因是财政供养人员工资上调,其中公用支出743891元。(2)项目支出决算8323401元,与上年相比增加100.71 %,增加的主要原因是居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助,主要项目是①税收专项资金②道路、计生、村级转移支付资金③社区经费、取暖费④瑶圃村煤改气补助资金⑤党员教育经费⑥“第一”书记经费⑦食堂补助⑧办公经费⑨居义村安置房供气管网改造费。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出5843154元,与上年相比减少2 %,减少的主要原因是公用经费减少;(2)社会保障和就业支出1563523元,与上年相比增加5.15 %,增加的主要原因是残疾人生活补贴调标;(3)医疗卫生与计划生育支出280111元,与上年相比增加12.21 %,增加的主要原因是财政供养人员工资上调;(4)城乡社区支出6127248元,与上年相比增加784.25%,增加的主要原因是居义村安置房供气管网改造及瑶圃“煤改气”改造补助;(5)农林水支出474851,与上年相比减少75.86%,减少的主要原因是其他农村综合改革支出的减少;(6)住房保障支出479349元,与上年相比增加77.60%,增加的主要原因是增加公共租赁住房支出。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5035306元,与上年相比增加14.83 %;(2)商品和服务支出743891元,与上年相比减少58.16 %;(3)对个人和家庭的补助支出2996899,与上年相比减少25.06%;(4)其他资本性支出166769元,与上年相比减少14.59%;(5)基本建设支出4080000元,与上年相比增加100%。

  (二)2017年涉及政府采购项目3个,决算资金25000元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计910660元。其中:办公费68052.93元、印刷费33508元、租赁费371960元、工会经费15896元、福利费9655元、公务用车运行维护费126794.07元,其他交通费用118025元,办公设备购置费166769元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路建设转移支付资金38500元,主要用于道路维修维护支出;村级转移支付资金292901元,主要用于村级运行支出;计生转移支付资金25600元,主要用于计生事业的支出。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出126794.07元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出129400元,与上年相比减少2 %,减少的主要原因是压缩公用经费,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为5辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出126794.07元,上年决算支出129400元,与上年相比减少2 %,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费126794.07元,与上年相比减少2 %,减少的主要原因是压缩公用经费。

  附件:1、孝义市崇文街道办事处2017年部门决算公开表

                 2、孝义市崇文街道办事处2017年三公经费决算公开表

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