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孝义市下堡镇人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施镇村建设规划,负责全镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

  我镇位于孝义市西部,距市区22公里,下辖29个行政村,30个自然村。区域总面积101310.5亩(68平方公里),耕地面积30527.62亩,总人口24000余人。镇党委下设35个党支部(总支),共有党员860余人。境内富含铝矾土、铁、白云石,耐火粘土等矿产资源,盛产莜麦、荞麦、谷子、玉米、豆类、薯类等小杂粮,经济林主要以核桃为主,并形成万亩连片种植规模。

  (二)人员构成情况

  至2017年底,我单位行政编制27人;事业编制21人;工勤编制7名;实际48人;另有遗属人员3人;长期聘用临时工29人。

  离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算34091628元,上年收入决算18083701.2元,与上年相比增加88.5%,增加的主要原因是人员工资福利待遇提高及新增“一镇两乡”中心集镇建设等多个项目。

  其中:财政拨款21091628元,与上年相比增加34 %,增加的主要原因是富硒核桃基地建设、核桃林路及中心集镇改造项目支出。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算34436091元,上年支出决算15639238.2元,与上年相比增加120%,增加的主要原因人员工资福利待遇提高及新增“一镇两乡”中心集镇建设等多个项目。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算5693151元,与上年相比增20%,增加的主要原因是人员待遇提高,其中公用支出1018384.6元。(2)项目支出决算28742940元,与上年相比增167%,增加的主要原因是对农村林业及“一镇两乡”中心集镇建设项目投入增多,主要项目是①富硒核桃基地建设;②“一镇两乡”路网工程建设;③中心街道改造;④百镇建设市级配套;⑤核桃林路建设;⑥“一镇两乡”中心集镇建设。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5294133元,与上年相比增10 %,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)科学技术支出1000000元,增加的主要原因是新增富硒核桃基地建设项目;(3)社会保障和就业支出2940664元,与上年相比增28%,增加的主要原因增加对老年福利事业的支出及职工养老保险缴费支出增加;(4)医疗卫生与计划生育支出198814元,与上年相比增加43%,增加的主要原因人员待遇提高;(5)城乡社区支出支出20064610元,与上年相比增加280%,增加的主要原因是“一镇两乡”建设项目支出; (6)农林水支出4511320元,与上年相比增加45%,增加的主要原因是村级一事一议项目的补助增加及村两委主干工资待遇提高; (7)住房保障支出426550元,增加的主要原因是支出功能科目调整及新增三基建设项目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出4130568.4元,与上年相比增28%,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)商品和服务支出1018384.6元,与上年相比增加4%,增加的主要原因是基层下乡工作量增加导致的公务用车维护费用增加及人员待遇调整引起的其他交通费用增加;(3)对个人和家庭的补助3804293元,比上年减少27%,减少的主要原因对自然灾害受灾群众生活补助支出减少;(4)基本建设支出9884800元,增加的主要新增多个基础设施建设项目;(5)其他资本性支出2598045元,比上年减少58%,减少的主要原因为调整基础设施建设支出经济分类。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金15160元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1018384.6元。其中:办公费支出307873.6元、咨询费106800元、邮电费5680元、维修费85564元、会议费11080元、培训费7510元、公务接待费20310元、工会经费13311元、福利费13786元、公务用车运行维护费229800元、其他商品和服务支出82870元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金19530000元,主要用于富硒核桃基地建设支出1000000元;“一镇两乡”路网工程建设支出1400000元;中心街道改造支出600000元;百镇建设市级配套支出3000000元;核桃林路建设支出530000元;“一镇两乡”建设项目支出13000000元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路专项转移支付资金72450元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金768295元,主要用于村级运行支出。

    (七)专业性较强的名词进行解释

  “一镇两乡”是指下堡河流域下堡镇、南阳乡及杜村乡一体化发展综合改革试验区。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出250110元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出248526.7元,与上年相比增加0.64%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。我单位无因公出国(境)工作需要。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出20310元,上年决算支出20341.7元,与上年相比无增减,国内公务接待160批次计1180人。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,2017年公务用车购置数量为0辆,调拨增加1辆,财政拨款决算支出229800元,上年决算支出2228185元,与上年相比增加0.7 %,本年度由于农村两委换届下乡工作量增大导致公务用车运行维护费用增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费229800元,与上年相比增0.7 %,本年度由于农村两委换届下乡工作量增大导致公务用车运行维护费用增加。

       附件1:孝义市下堡镇人民政府2017年度部门决算公开表

       附件2:孝义市下堡镇人民政府2017年度三公经费公开表

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