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孝义市胜溪湖街道办事处2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于行政单位,下设便民服务中心、安监中心、计生中心;地处孝义市西南部,全街道有行政村20个,社区服务中心1个。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制23人;事业编制28人;实际68人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算17011086元,上年收入决算21913560元,与上年相比减22.37 %,减的主要原因是项目收入减少。

  其中:财政拨款17011086元,与上年相比减22.37 %,减的主要原因是项目支出减少。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算17931511元,上年支出决算22025300元,与上年相比减18.59 %,减的主要原因是项目支出减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6316140元,与上年相比增13.89%,增的主要原因是人员调动及调资,其中公用支出616185元。(2)项目支出决算11615371元,与上年相比减29.66%,减的主要原因是项目减少。主要项目是①失地农民生活补助②残疾人生活补助③自然灾害救助④冬季取暖用煤货币化补贴⑤村级转移支付、行政村工作经费⑥环卫工工资及车燃补助⑦村级一事一议补助⑧道路转移支付⑨参战士兵生活补助等。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5435601元,与上年相比增6.29%,增的主要原因是人员支出增加;(2)社会保障和就业支出5302716元,与上年相比增15.33%,增的主要原因是失地农民生活补助增加。(3)医疗卫生与计划生育支出1149944元与上年相比增81.96%,增的主要原因是增加乡镇卫生院支出。(4)城乡社区支出3848719元与上年相比减60.47%,减的主要原因是项目支出减少。(5)农林水支出1725073元,与上年相比减12.76%,减的主要原因是环卫工工资及车燃补助不在本科目列支(6)住房保障支出469458元,与上年相比增100%,增的主要原因是住房公积金调入本科目核算。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5430497元,与上年相比增23.25%,增的主要原因是人员调动及调资;(2)商品和服务支出616185元,与上年相比减19.02%,减的主要原因是压缩公用经费支出;(3)对个人和家庭的补助支出9225129元,与上年相比增1.58%,增的主要原因是社保经费增加;(4)其他资本性支出1529700元,与上年相比减53.79%,减的主要原因是项目支出减少。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计616185元。其中:办公费支出144870元、印刷费33428元、咨询费2000元、邮电费29300元、差旅费90310元、维修维护费105711元、培训费5370元、公务用车运行维护费195196元、其他交通费用10000元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金元,主要用于社区租赁费、行政村工作经费、乡镇基层建设、社区经费、环卫工工资及车燃补助、参战士兵乡村保洁员补助、创建卫生城市经费、公益广告补助经费、税收奖补、村级一事一议补助等。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路专项转移支付资金41431元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金623423元,主要用于村级组织运行支出。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出195196元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出177847.48元,与上年相比增 9.75%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为13辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费195196元,与上年相比增9.75%,增的主要原因是环保以及村两委换届工作任务等增加。

       附件1:孝义市胜溪湖街道办事处2017年部门决算公开表

       附件2:孝义市胜溪湖街道办事处2017年三公经费公开表

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