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孝义市高阳镇人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市高阳镇人民政府属于独立核算行政机构,我镇位于孝义市郊区,距市区10公里,东与新义街道相邻,西与下堡镇接壤,南与胜溪湖办事处相连,北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里,占全市总面积的4.43%。镇政府设在现代农业园区,制定和组织实施全镇经济建设和城镇规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  全镇共有17个村民委员会,2个居民委员会,总户数16500户,总人口40843人,其中非农业人口20080人;耕地面积30772.75亩,林地面积20214亩。内设文化站1 个,农家书屋17个,初中2所,小学8所,幼儿园9所,镇卫生院1所,村卫生所17所,集中供水站1个,敬老院1个。

  (二)人员构成情况

  2017年底孝义市高阳镇人民政府行政编制 28人;其中:干部编制25人,工勤编制3名,实际22人,遗属人员1人,事业编制 35 人;实际40 人;长期聘用临时工 7人。

  离退休人员47人,其中:离休2人,退休45人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2017年,我镇财政所在市财政局的正确领导下,紧紧围绕乡党委、政府的工作思路,严格执行各项财政法规,全面落实科学发展观,圆满完成了全年财政预算收支任务,实现了全年收支平衡,为全镇的各项事业健康、顺利发展提坚实的保证。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算20659673元,上年收入决算15421561.3元,与上年相比增加33.96 %,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  其中:财政拨款20659673元,与上年相比增加33.96%,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算20770789元,上年支出决算15985745.3元,与上年相比增加29.93 %,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算7222073元,与上年相比增加18.71%,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资,其中公用支出559081元。(2)项目支出决算13548716元,与上年相比增加36.83%,增加的主要原因是对村民委员会补助增加及城乡公共设施建设增加等,主要项目是①农村综合改革②城乡公共设施支出③公共租赁住房,增加的主要原因是农村综合改革及城乡公共设施建设等。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务7016305元,与上年相比增加177.47%,增加的主要原因是单位人员调资;(2)社会保障和就业支出2326482元,与上年相比减少16.17%,减少的主要原因是减少老年福利;(3)医疗卫生与计划生育支出282204元,与上年相比减少27.72%,减少的主要原因是养老和住房公积金列入其他项目;(4)城乡社区支出8991531元,与上年相比增加64.12%,增加的主要原因是增加金龙山旅游景点占地项目。(5)农林水支出 1833614元,与上年相比增加11.27%,增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。(6)住房保障支出320653,增加的主要原因是周转房建设。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6130218元,与上年相比增加25.25%,增加的主要原因是单位人员调资及补发;(2)商品和服务支出892234元,与上年相比增加47.86%,增加的主要原因是办公费用增加;(3)对个人和家庭的补助支出4690704元,与上年相比减少12.77%,减少的主要原因是减少了生产补贴;(4)基本建设支出224953元,增加的主要原因是与上年列入了其他资本性支出科目;(5)其他资本性支出11980元,比上年相比减少99.43%,减少的主要原因是与上年列支科目不同。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金11980元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合559081元。其中:办公费支出77785元、公务用车运行维护费135951元、其他交通费用142350元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  201 7年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金336.69万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出  267.08万元、农村一事一议资金69.61万元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金1196967元,主要用于对村民委员会和党支部的支出1137564元,道路转移支付59403元。

  四、 2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13.59万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14.31万元,与上年相比减少5%,减少的主要原因是公务用车运行费用减少。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为9辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化 ,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费13.59万元,与上年相比减少5%,减少的主要原因是公务用车运行费用减少。

      附件1: 孝义市高阳镇人民政府2017年部门决算公开表

      附件2: 孝义市高阳镇人民政府2017年三公经费支出公开表

 

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