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孝义市梧桐镇人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东南部,全镇有行政村20个。

  (二)人员构成情况

  梧桐镇行政编制23人,事业编制33人。实际行政人员22人,事业人员50人。

  离退休人员43人,离休0人,退休43人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、 坚持新型工业化、特色城镇化两化互动,走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

  2、 关注民生、改善民生。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算28707859元,上年收入决算25894550.76元,与上年相比增加10.86 %,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  其中:财政拨款28707859元,与上年相比增加10.86%,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算27644241元,上年支出决算28319468.76元,与上年相比减少29.93 %,增加的主要原因是公共设施建设减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算7415424元,与上年相比增加16.99%,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资,其中公用支出535385元。(2)项目支出决算20228817元,与上年相比减少7.97%,减少的主要原因是公共设施建设减少,主要项目是①建制镇示范试点项目②村级一事一议③公共租赁住房,减少的主要原因是公共设施建设减少。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务6373685元,与上年相比增加8.35%,增加的主要原因是单位人员调资;(2)社会保障和就业支出3088415元,与上年相比减少31.96%,减少的主要原因是减小老年公寓项目;(3)医疗卫生与计划生育支出509527元,与上年相比增加11.73%,增加的主要原因是单位人员调资;(4)城乡社区支出2504111元,与上年相比增加8.32%,增加的主要原因是增加开发区办公经费。(5)农林水支出  14553854元,与上年相比减少0.52%,减少的主要原因是减少了化解乡村债务。(6)住房保障支出514649元,增加的主要原因是周转房建设。(7)其他支出100000元,与上年相比减少60%,减少的主要原因是减少小城镇道路工程。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5997797元,与上年相比增加21.04%,增加的主要原因是单位人员调资及补发;(2)商品和服务支出1799537元,与上年相比增加202.77%,增加的主要原因是增加开发区办公经费;(3)对个人和家庭的补助支出4519296元,与上年相比增加472.62%,增加的主要原因是2017年冬季用煤补贴和村主干工资列入生活补助;(4)基本建设支出15027611,与上年相比减少9.58%,减少的主要原因是减少老年公寓项目;(5)其他资本性支出200000元,比上年相比减少60%,减少的主要原因是减少小城镇道路工程。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金670739元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合535385元。其中:办公费支出25999元、公务接待费57421元、公务用车运行维护费102455.5元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金15027611元,主要用于其他城乡社区公共设施支出1804111元,农村一事一议资金3223500元,建制镇示范试点项目10000000元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金1414151元,主要用于对村民委员会和党支部的支出1330354元,道路转移支付资金83797元。

  四、  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15.98万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出16.11万元,与上年相比减少0.8%,减少的主要原因是公务接待减少和公务用车运行费减少。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出57421万元,与上年相比减少1.21%,减少的主要原因是公务接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化 ,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费10.24万元,与上年相比减少0.47%,减少的主要原因是公务用车运行费减少。

        附件1:孝义市梧桐镇人民政府2017年部门决算公开表

        附件2:孝义市梧桐镇人民政府2017年三公经费支出公开表

 

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