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孝义市大孝堡乡人民政府2017年度部门决算公开说明
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    一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施乡村建设规划,负责全乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

  大孝堡乡地处孝义市东部平川,辖区有行政村21个,农业人口3.5万余人,国土面积8万余亩,耕地面积3万余亩。乡党委下设31个党支部,共有党员900余人。围绕全市重点项目兴安化工、信发集团两大支柱产业;推动农村改革,优化产业布局为方向,大力发展蔬菜拱棚建设,抓好农业新技术、新品种、示范基地建设。稳定粮食生产,落实惠民政策。

  (二)人员构成情况

  至2017年底,我单位行政编制28人,实有人数22人;事业编制23人,实有人数42人;工勤编制3名;另有遗属人员5人;长期聘用临时工29人。

  离退休人员34人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算43089715元,上年收入决算32636570.65元,与上年相比增加32.02,增加的主要原因是人员工资福利待遇提高及敬老院工程建设等多个项目。

  其中:财政拨款24913881元,与上年相比减少23.42,减少的主要原因有项目资金的结转结余。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算31989715元,上年支出决算14460736.65元,与上年相比增加121.21,增加的主要原因人员工资福利待遇提高及敬老院工程建设等多个项目。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算7011234元,与上年相比增15.43,增加的主要原因是人员待遇提高,其中公用支出610795元。(2)项目支出决算24978481元,与上年相比增197.83,增加的主要原因是对大孝堡乡敬老院工程建设支出,主要项目是①北景观道路东延工程建设;②河东园区道路硬化工程建设;③安置房配套设施建设;④孝河环境整治工程建设;⑤大孝堡乡敬老院工程建设。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务6036926元,与上年相比增7.6,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)社会保障和就业支出10578456元,与上年相比增211.65,增加的主要原因增加对老年福利事业的支出及职工养老保险缴费支出增加;(3)医疗卫生与计划生育支出523361元,与上年相比增12.64,增加的主要原因人员待遇提高;(4)城乡社区支出支出12568392元,与上年相比增419.78,增加的主要原因是北景观道路东延、河东园区道路硬化等工程;(5)农林水支出1778386元,与上年相比减30.92,减少的主要原因是村级一事一议项目减少;(6)住房保障支出504194元,增加的主要原因是支出功能科目调整及新增三基建设项目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5706426元,与上年相比增15.31,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)商品和服务支出540324元,与上年相比减25.27,减少的主要原因是减少机关运行经费的开支;(3)对个人和家庭的补助694013元,比上年增94.92,增加的主要原因对自然灾害受灾群众生活补助支出增加;(4)其他资本性支出70471元,比上年增52.34,增加的主要原因为调整基础设施建设支出经济分类。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计610795元。其中:办公费支出132094元、印刷费54627元、邮电费13572元、差旅费10501元、会议费780元、培训费33662元、工会经费3200元、福利费18541元、公务用车运行维护费89364元、其他交通费用126900元、其他商品和服务支出57083元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金18314312元,主要用于大孝堡乡敬老院建设工程6920000元;孝河环境整治、大孝堡集中供热7000000元。北景观道路东延、河东园区道路硬化4394312元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级道路专项转移支付资金132712元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金852706元,主要用于村级运行支出。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89364元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出91185元,与上年相比减1.99,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。我单位无因公出国(境)工作需要。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出1040元,与上年相比减100.00。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,2017年公务用车购置数量为0辆,调拨增加1辆,增加原因为上级调拨车辆。财政拨款决算支出89364元,上年决算支出90145元,与上年相比减0.86,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费89364元,与上年相比减0.86,减少原因为压缩三公经费。

     附件1: 孝义市大孝堡乡人民政府2017年度部门决算公开表

     附件2: 孝义市大孝堡乡人民政府2017三公经费公开表

 

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