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孝义市阳泉曲镇人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  1、阳泉曲镇地处孝义市西部山区,全镇有行政村35个,人口39328人,土地面积28622亩。阳泉曲镇政府下设3个机构:阳泉曲镇人民政府、阳泉曲镇便民中心、阳泉曲镇计生中心。

  2、阳泉曲镇政府的职责

  (1)、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)、制定组织实施村镇建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

  (3)、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (4)、按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。

  (二)人员构成情况

  阳泉曲镇人民政府单位行政编制28人;事业编制35人;工勤编制3名;实际70人;长期聘用临时工18人。

  离退休人员26人,其中:离休1人,退休25人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  二、收入决算说明

  2017年收入决算16354989元,上年收入决算12626027.2元,与上年相比增加29.53,增加29.53的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  其中:财政拨款16354989元,与上年相比增29.53 ,增加29.53的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算16620258元,上年支出决算12626027.2元,与上年相比增加31.63 ,增加31.63的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算8919713.48元,与上年相比增16.87,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资,其中公用支出1879738.48元。(2)项目支出决算7700544.52元,与上年相比增25.83 ,增加的主要原因是对村民委员会补助增加及城乡公共设施建设增加,主要项目是①城乡公共设施支出②公共租赁住房,增加的主要原因是农村综合改革及城乡公共设施建设等。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务896.72万元,与上年相比增加50.15,增加的主要原因是单位人员调资;(2)社会保障和就业支出2657641元,与上年相比减少57.87,减少的主要原因是减少老年福利;(3)医疗卫生与计划生育支出347027元,与上年相比减少27.72,减少的主要原因是养老和住房公积金列入其他项目;(4)住房保障支出544570,增加的主要原因是周转房建设。(5)城乡社区支出1599602元,(6)农林水支出2404210元,

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出638.96万元,与上年相比增加15.04 ,增加的主要原因是单位人员调资;(2)商品和服务支出282.64万元,与上年相比增加114.1,增加的主要原因是办公费用增加;(3)对个人和家庭的补助支出488.41万元,与上年相比减少12.63,减少的主要原因是降低了生活补贴支出;(4)基本建设支出234.28万元,与上年相比增加,增加的主要原因是进行办公楼的维修。

  (二)2017年涉及政府采购项目6个,决算资金78000元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1879738.48元。其中:办公费支出164335元、印刷费129891元、邮电费19780元、日常维修费117967元、取暖费36600元、专用材料费42991元、公务用车运行维护费36000元、电费12948元、其他商品服务支出483337.48元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金199.51万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出152.71万元、农村一事一议资金46.8万元、。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金1936210万元,主要用于对村民委员会和党支部的支出1936210元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3.6万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3.6万元,与上年相比无增减。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减。其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费3.6万元,与上年相比无增减。

   附件1: 孝义市阳泉曲镇人民政府2017年部门决算公开表

   附件2: 孝义市阳泉曲镇人民政府2017年三公经费支出表

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