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孝义市兑镇镇人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  兑镇镇人民政府属于独立行政单位,制定和组织实施经村镇建设规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制28人;事业编制39人;工勤编制3名;实际58人;长期聘用临时工10人。

  离退休人员人28,其中:离休3人,退休25人。

  (三)本决算年度的主要工作任务是

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。认真学习党在农村的各项惠农政策,当好政府的参谋助手。

  2. 以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点

  二、收入决算说明

  2017 年收入决算13866441元,上年收入决算13439820元,与上年相比增3.17 %,增加的主要原因是职工工资福利水平提高。

  其中:财政拨款13866441元,与上年相比增加3.17 %,增加的主要原因是职工工资福利水平提高。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算14022864元,上年支出决算13367897元,与上年相比增4.9 %,增加的主要原因是职工工资福利水平提高。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6904386.5元,与上年相比增加21.71 %,增加的主要原因是职工工资福利水平提高,其中公用支出317354.5元,与上年相比减少16.54 %,减少的主要原因是压缩各项开支(2)项目支出决算7118477.5元,与上年相比减少7.49 %,减少的主要原因是压缩公用经费开支

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务6099207元,与上年相比增加13.8 %,增加的主要原因是职工工资福利水平提高;(2)社会保障和就业支出3250207元,与上年相比增8.02 %,增的主要原因是单列出了机关事业单位基本养老保险缴费支出这一项(3)医疗卫生与计划生育支出428227,与上年相比增加13.33%,增的主要原因是职工工资福利水平提高;(4)城乡社区支出2182115元,与上年相比减4.59%,减的主要原因是压缩开支;(5)农林水支出1577256元,与上年相比减 14.02 %,减的主要原因是减少了行政村工作经费;(6)住房保障支出485852元,与上年相比增100 %,增的主要原因是新增设了这一项目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6029380元,与上年相比增29.24 %,增的主要原因是职工工资福利水平提高;(2)商品和服务支出428769.5元,与上年相比增加2.89 %,增的主要原因是增加了“其他组织事务支出”。

  (二)2017 年涉及政府采购项目1个,决算资金16275元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计317354.5元。其中:办公费支出 79370.5元、公务用车运行维护费93034    元、其他交通费用144950元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0元,无主要支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级村级转移支付资金742681元,主要用于行政村转移支付支出;收到道路转移支付款99987元,用于村级道路维修。

   (七)专业性较强的名词进行解释

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出93034元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出93100元,与上年相比减 0.07%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,与上年相比无增变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为6辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出93034元,上年决算支出93100元,与上年相比减0.07 %,减少原因厉行节约,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增变化。公务用车运行维护费93034元,与上年相比减0.07%,减少原因厉行节约。

附件:1、孝义市兑镇人民政府2017年度部门决算信息公开表

附件:2、孝义市兑镇镇人民政府2017年三公经费支出决算表

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