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孝义市下栅乡人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,下设下栅乡综合办公室,下栅乡便民服务中心,下栅乡安监中心。

  (二)人员构成情况

  孝义市下栅乡人民政府单位行政编制19人;事业编制39人;工勤编制3名;实际57人;长期聘用临时工10人。

  离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  二、收入决算说明

  2017年收入决算11936625元,上年收入决算9602842.4元,与上年相比增 24.3%,增的主要原因是经济形势好转。

  其中:财政拨款11936625元,与上年相比增 24.3%,增的主要原因是经济形势好转。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算15052710元,上年支出决算16437157.4元,与上年相比减 8%,减的主要原因是老年公寓支出减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算6426831元,与上年相比增减 69%,增(减)的主要原因是人员增资,其中公用支出485794元。(2)项目支出决算8625879元,与上年相比增减  40.4%,增(减)的主要原因是老年公寓支出减少,主要项目是主要项目是1、对村民委员会和党支部的补助1691861元,2、其他组织事务支出535819元,3、老年福利3000000元,4、道路转移支付37363元,5、住房保障支出200000元。6、中央自然灾害补助520000元,7、残疾人事业支出182340,其他城乡社区支出1119037。上述资金安排中,与上年相比增加24.3%,增加的主要原因是人员增资及老年公寓的建设。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5812095元,与上年相比增减6%,增(减)的主要原因是人员变化;(2)外交0元,与上年相比增减0 %;……。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5119543元,与上年相比增减5%,增(减)的主要原因是人员增资;(2)商品和服务支出1328912元,与上年相比增8%,增(减)的主要原因是新增加机关食堂补助及办公用房维修;……。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明)。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1328912元。其中:办公费支出60250元、印刷费39545元、邮电费14650元、差旅费0 元、会议费21850元、水费19000元、电费34200元、工费经费27200元、福利费46000元、公务用车维护费96900元、日常维修费737467元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金3000000元,主要用于老年公寓支出(单位根据实际情况细化说明)。

  (六)2017年专项转移支付情况

  201  年,我单位收到上级修路专项转移支付资金37363元,主要用于公路维修支出,收到上级村级转移支付960770元,主要用于各村办公经费(单位根据实际情况细化说明)。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出96900元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出102000元,与上年相比增(减) 5%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减) 0%,并详细说明增减变化原因。细化说明因公出国(境)团组数及人数。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减) 0%,并详细说明增减变化原因,国内公务接待的批次和人数。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增(减)0%,并详细说明增减变化原因,其中公务用车购置费0元,与上年相比增(减) 0%,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费96900元,与上年相比增(减)5 %,增减变化原因是因加大支出控制力度,减少不必要的开支。

         附件1: 2017年部门决算信息公开表

    附件2: 2017年“三公”经费支出公开表

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