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孝义市驿马乡人民政府2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  1、驿马乡地处孝义市西南部,全乡有行政村38个,人口13000余人,土地面积3万余亩。驿马乡政府下设3个机构:驿马乡人民政府、驿马乡便民中心、驿马乡计生中心。

  2、驿马乡政府的职责

  (1)、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)、制定组织实施村镇建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

  (3)、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (4)、按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。

  (二)人员构成情况

  驿马乡政府财政供养人员情况:行政运行18人,事业运行23人,计生事业运行3人。退休人员17人。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算13,687,638元,上年收入决10,433,532.14元,与上年相比增加31.19%,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资。

  其中:财政拨款13,687,638元,与上年相比增加31.19%,增加的主要原因是单位人员补发工资及调资.对村民委员会补助增加等。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算13,817,500元,上年支出决算10,454,070.14元,与上年相比增加32.17%,增加的主要原因是单位人员调资及对村民委员会补助增加等。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算4,331,331.元,与上年相比增加12.15%,增加的主要原因是单位人中补发及调资,其中公用支出305,170元。(2)项目支出决算9,369,219元,与上年相比增42.13%,增加的主要原因是对村民委员会补助增加及城乡公共设施建设增加等,主要项目是1. 农村综合改革2.城乡公共设施支出3.公共租赁住房★,增加的主要原因是农村综合改革及城乡公共设施建设等。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务4768950元,与上年相比增加28.86%,增加的主要原因是单位人员调资;(2)社会保障和就业支出1561838元,与上年相比增加16.1%,增加的主要原因是17年决算中新增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的反映;(3)医疗卫生与计划生育支出278,071元,与上年相比增加6.26%.(4)城乡社区支出2568079元,与上年相比增加71.67%,增加的主要原因是17年增加了对村民委员会的补助。(5)农林水支出 4,111,565元与上年相比增加1026.23%,增加的主要原因是  对村民委员会和村党支部的补助增加。(6)住房保障支出 412,047,增加的主要原因是周转房建设。(7)其他支出 116,950

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3,697,669元,与上年相比增加13.51%,增加的主要原因是单位人员调资及补发;(2)商品和服务支出260335元,与上年相比减少14.6%,减少的主要原因是单位压缩各项公用开支;(3)对个人和家庭的补助支出5,744,997万元,与上年相比增加37.64%,增加的主要原因是17年本类中增加了单位人员养老金及住房公积金的金额;基本建设支出3,997,549元,比上年相比增加47.09%。

  (二)2017年涉及政府采购项目6个,决算资金53000元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合2814142.78元。其中:办公费支出54160元、公务接待费37000、公务用车运行维护费80000元、其他交通费用89175元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金453.25万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出 2,568,079元、农村一事一议资金2,121,690元。对村民委员会和村党支部的补助 1,989,875元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金1,989,875元,主要用于对村民委员会和党支部的支出1,989,875元。道路转移支付资金10239元.

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出117000万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出117000万元,与上年相比无增减变化。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出37000万元,上年决算支出37000万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为8辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化 ,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费8万元,与上年相比无增减变化。

     附件1:孝义市驿马乡人民政府2017年度部门决算公开表

     附件2:孝义市驿马乡人民政府2017年度三公经费

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