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孝义市中阳楼街道办事处2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市城区东部,下辖14个行政村,10个社区。

  (二)人员构成情况

  中阳楼办事处行政编制23人;事业编制34人;工勤编制1名;实际87人;长期聘用临时工7人。

  离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  我办事处,本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算27191977元,上年收入决算25543649元,与上年相比增6.45%,增的主要原因是新增项目收入。

  其中:财政拨款27191977元,与上年相比增6.45%,增的主要原因是新增项目收入。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算27443586元,上年支出决算25320140元,与上年相比增8.39 %,增的主要原因是新增项目及社会保障和就业支出中失地农民生活补助增加、城乡社区支出中社区经费增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算8959058元,与上年相比增0.73%,增的主要原因是人员调动及调资,其中公用支出893946元。(2)项目支出决算18484528元,与上年相比增12.53%,增的主要原因是新增项目以及社会保障和就业支出中失地农民生活补助增加、城乡社区支出中社区经费增加。主要项目是①社区经费②社区租赁费③失地农民生活补助④残疾人生活补助⑤自然灾害救助⑥冬季取暖用煤货币化补贴⑦村级转移支付⑧行政村工作经费⑨环卫工工资及车燃补助⑩村级一事一议补助⑾公共租赁住房支出⑿道路转移支付(13)公益广告补助经费(14)环保局占楼东占地费(15)广场体育场占西关占地费(16)乡镇干部周转房建设(17)三基建设(18)社区装潢(19)创建卫生城市经费(20)参战士兵乡村保洁员补助(21)乡镇基层建设等。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务849.4519万元,与上年相比增0.2%,增的主要原因是人员调资;(2)社会保障和就业支出1216.9397万元,与上年相比增4.86 %,增的主要原因是失地农民生活补助增加;(3)医疗卫生与计划生育支出41.6614万元,与上年相比减6.23%,减的主要原因是住房公积金及机关养老保险另列功能科目;(4)城乡社区支出459.5492万元,与上年相比增228.09%,增的主要原因是社区经费增加及环卫工工资及车燃补助在本科目列支;(5)农林水支出115.7830万元,与上年相比减65.88%,减的主要原因是环卫工工资及车燃补助不在本科目列支;(6)住房保障支出60.9734万元,与上年相比增100%,增的主要原因是住房公积金调入本科目及新增公共租赁住房支出。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出656.7350万元,与上年相比增2.15%,增的主要原因是人员调资;(2)商品和服务支出139.3946万元,与上年相比减5 %,减的主要原因是压缩一般性支出;(3)对个人和家庭的补助支出1352.9588万元,与上年相比减15.64%,减的主要原因是冬季取暖用煤货币化补贴减少及自然灾害救灾支出减少;(4)基本建设支出5952702万元,与上年相比增329.58%,增的主要原因是新增项目支出。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计893946元。其中:办公费支出283210元、印刷费69611元、邮电费14250元、差旅费4632元、水费8338元、电费62955元、取暖费90984元、劳务费70000元、公务用车运行维护费122482元、其他交通费139250元、日常维修费28234元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算无重点支出。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金 60.827万元,主要用于道路转移支付及村级转移支付支出。

   (七)专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12.2482万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7.2751万元,与上年相比增68.36 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为7辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12.2482万元,上年决算支出7.2751万元,与上年相比增68.36 %,增的原因主要是工作量的加大以及新调拨1辆公务用车,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12.2482万元,与上年相比增68.36 %,增的原因主要是工作量的加大以及新调拨1辆公务用车。

      附件1:孝义市中阳楼街道办事处2017年部门决算公开表

      附件2:孝义市中阳楼街道办事处2017年三公经费

 

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