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吕梁市高阳农业科技园管理委员会2017年度部门决算公开说明
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    一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  吕梁市高阳农业科技园管理委员会是孝义市人民政府直属事业单位,主要承担三项职责,一是对为农业科技园区提供管理服务;二是园区发展规划拟定与组织实施;三是承担园区企业整体服务。

  (二)人员构成情况

  吕梁市高阳农业科技园管理委员会事业干部编制18人;工勤编制1名;实际19人。

  本决算年度的主要工作任务

  重视预算编制,严格执行预算批复,深化绩效管理,提高了财政资金使用效益,并圆满完成了年度工作的资金保障。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算4525456元,上年收入决算5276035元,与上年相比减14.23 %,减的主要原因是压缩公用经费。

  其中:财政拨款4525456元,与上年相比减14.23 %,减的主要原因是压缩公用经费。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算6117394.56元,上年支出决算6671724.05元,与上年相比减8.31 %,减的主要原因是预算安排变动。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1764287.96元,与上年相比减8.49%,减的主要原因是预算安排变动。其中公用支出332665.64元。(2)项目支出决算4353106.6元,与上年相比减 39.2 %,减的主要原因是预算安排变动,主要项目是①科技孵化平台建设②基础设施建设③土地补偿、垃圾清运费,减的主要原因是基础设施建设预算安排减少。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务148.94万元,与上年相比减22.74%,减的主要原因是压缩公用经费;(2)科学技术支出50万元,与上年相比增461.15%,增的主要原因是预算安排变动;(3)社会保障和就业支出19.88万元,与上年相比增100 %,增的主要原因是预算安排变动;(4)城乡社区支出支出150.73万元,与上年相比减64.14 %,减的主要原因是预算安排变动;(5)农林水支出4万元,与上年相比无增减变化;(6)住房保障支出7.6万元,与上年相比增100 %,增的主要原因是预算安排变动。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出133.58万元,与上年相比增6.2%,增的主要原因是人员变动;(2)商品和服务支出33.27万元,与上年相比减39.2 %,减的主要原因是压缩支出;(3)对个人和家庭的补助9.58万元,与上年相比减21.92 %,减的主要原因是人员变动;(4)基本建设支出435.31万元,与上年相比减6.81 %,减的主要原因是预算安排变动。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的事业运行经费,合计332665.64元。其中:办公费支出29045.75元、印刷费6788元、邮电费10420元、差旅费7405元、维修(护)费68005元、劳务费174802.49元、工会经费4960元、公务用车运行维护费27259.4元、其他商品和服务支出3980元等。

  事业运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金280.58  万元,主要用于科技孵化平台建设、基础设施建设支出。

   (六)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  (七)国有资产占用情况说明:(1)房屋4641平米,固定资产价值6015519元;(2)车辆6辆,固定资产价值948100元;(3)其他固定资产价值3025297元。

 

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2.73万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3.92万元,与上年相比减30.43 %,其中:公务用车运行费压缩支出1.2万元。

  (一)因公出国(境)费

  2017 年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0.18万元,与上年相比减100 %,减少原因是压缩公务接待费开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出2.73万元,上年决算支出3.92万元,与上年相比减30.43 %,减少原因是单位三公经费压缩,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费2.73万元,与上年相比减30.43 %,减少原因是单位三公经费压缩。  

        附件1:吕梁市高阳农业科技园管理委员会2017年度部门决算公开表

        附件2:吕梁市高阳农业科技园管理委员会2017年度三公经费公开表

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