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孝义市公安局2017年度部门决算公开说明
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一、本单位为一级预算单位,本决算只包括本单位决算。

二、部门情况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规;指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、负责全市出入境管理工作,指导、监督全市消防工作。

6、依法管理全市道路交通安全,维护道陆交通秩序。

7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8、负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。

9、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所的管理工作。

10、组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

11、加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥。

12、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全市公安机关装备、后勤保障工作。

13、组织实施全市公安机关的监察工作;指导、监督、检查全市公安机关的执法活动;查处全市公安民警的违纪案件。

14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

(二)部门机构设置

我局下设29个科所队:指挥中心、办公室、政工监督室、反恐大队、宣传科、信访科、警务督察大队、纪检督察室、消防安全监察大队、城市警察大队、案管中心、警务保障室、出入境科、国保大队、监管大队、刑警大队、情报中心、禁毒大队、治安大队、国土大队、食药大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、下设18个派出所:新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所、兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所、振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所。

(三)人员构成情况

孝义市公安局行政编制382人;事业编制175人;实际808人;长期聘用临时工118人。

离退休人员104人,其中:离休4人,退休100人。

(四)本决算年度的主要工作任务

2017年以来,我局在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,以为党的十九大召开营造安全稳定的社会环境,为全市经济社会发展保驾护航为工作主线,深入贯彻习近平总书记提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字总要求,攻坚克难,顽强拼搏,有力维护了全市社会大局持续稳定,为全市经济转型跨越发展、人民群众安居乐业做出了卓有成效的贡献。

三、收入决算说明

2017年收入决算113218363.24元,上年收入决算100260859.79元,与上年相比增12.92%,增的主要原因是追加天眼工程项目工程款。

其中:财政拨款113218363.24元,与上年相比增12.92 %,增的主要原因是追加天眼工程项目工程款。

四、支出决算说明

(一)2017年支出决算105923471.95元,上年支出决算99264667.22元,与上年相比增6.70 %,增的主要原因是人员调资等因素导致人员支出增加。

1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算93675351.07元,与上年相比减0.57%,减的主要原因是节约开支压缩经费,其中公用支出12475915.83元。(2)项目支出决算10998120.88元,与上年相比增117.78%,增的主要原因是2017年预算中项目经费增加。主要项目是①上级转移支付办案费7346718.14元②上级转移支付装备费2087876.6元③派出所维修费259039.54元,④电费680000元,⑤物业费318400元。增的主要原因是2017年预算中项目增加。

2、按支出功能科目划分:(1)公共安全支出91364430.95元,与上年相比减3.38%,减的主要原因是节约开支压缩经费;(2)社会保障和就业支出9786654元,与上年相比增100 %,增的主要原因是记账口径不一致;(3)城乡支出1250000元,与上年相比减73.4%,减的主要原因是压缩经费;(4)住房保障支出3522387元,与上年相比减3.38%,减的主要原因是记账口径不一致。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出74672828.24元,与上年相比增14.66 %,增的主要原因是人员调资等因素导致人员支出增加。(2)商品和服务支出16185359.91元,与上年相比减10.32%,减的主要原因是节约开支压缩经费。(3)对个人和家庭补助3571107元,与上年相比减33.77%,减的主要原因2016年此科目中包括采暖补贴2128000元。(4)其他资本性支出10244176.8元,与上年相比增70.78%,增的主要原因是未完成十九大安保购置公安专用设备。

(二)2017年涉及政府采购项目9个,决算资金1514808元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年孝义市公安局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计15431415.83元。其中:办公费支出702066.9元、印刷费189936元、邮电费64642元、差旅费3158770.99元、日常维修费1487836.12元、物业管理费379914元、公务用车运行维护费2185920.36元、其他商品和服务支出1512300.65元。

(五)重点支出和重要项目支出情况

2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0万元。

(六)2017年专项转移支付情况

2017年,我单位收到上级公安专项转移支付资金12006000元,其中办案费7085600元,装备费4920400元,主要用于2017年基层办案单位案件侦破费及十九大安保专用设备购置支出。

五、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2185920.36元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出2592955.41元,与上年相比减少15.70 %,其中:

(一)因公出国(境)费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为97辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出2185920.36元,上年决算支出2592955.41元,与上年相比减15.70%,减的主要原因是2016年公车购置为372272元,本年为0元;其中公务用车购置费0元,与上年相比减100%,减的主要原因为2017年未购置车辆;公务用车运行维护费2185920.36元,与上年相比减0.06%,减的主要原因是节约开支压缩经费。

六、国有资产占有情况说明

(一)房屋面积10996.38平方米,固定资产价值20598820.75元;

(二)车辆97辆,固定资产价值14667653.51元;

(三)其他固定资产价值38620226.08元。

附件1:孝义市公安局2017年度部门决算公开表

附件2:孝义市公安局2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

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