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孝义市公安局交通管理警察大队2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市公安局交通警察大队位于孝义市振兴街139号,隶属于孝义市公安局,在业务上受吕梁市交警支队指导,是专职从事道路交通管理的行政执法单位。主要负责孝义辖区交通违法行为处理,车辆驾驶员管理,交通事故处理以及维护交通秩序,预防交通事故,为重大活动提供交通保卫等。

  目前共有内设机构23个,分别为

  (1)13个中队:市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队

  (2)10个机关科室:办公室、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (二)人员构成情况

  孝义市公安局交警大队行政编制60人;事业编制0人;工勤编制0名;实际230人;长期聘用临时工306人。 离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  实现交管模式转型升级、服务水平不断提高,公众服务性显著增强,群众满意度明显提升,全市道路交通安全、畅通的目标。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算19125014元,上年收入决算14813392元,与上年相比增29.11%,增的主要原因是增加的主要原因是新增交通设施工程和农村道路交通安全信息服务平台项目。

  其中:财政拨款19125014元,与上年相比增29.11%,增的主要原因是增加的主要原因是新增交通设施工程和农村道路交通安全信息服务平台项目。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算17336897元,上年支出决算17566257.32元,与上年相比减1.31%,减的主要原因是单位严格按照党的十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列讲话精神为统领,经费支出减少,努力做到厉行节约。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1357255.88元,与上年相比减83.97%,减的主要原因是2017年将取暖费和公务用车运行维护费列为基本支出,其他项目列入项目支出,其中公用支出1357255.88元。(2)项目支出决算15969713.12元,与上年相比增75.49%,增的主要原因是本年度除公用经费的其他经费支出全部列入项目支出,主要项目是①标线施划款1132540元,②隔离护栏工程及交通标志杆护栏喷新等费用1384480元,③四个路口新增交通设施款1495340元,增的主要原因是为了保障全市道路交通安全,达到全市交通畅通的目标,道路交通安全建设项目增加。

  2、按支出功能科目划分:(1)行政运行(公安)75.59万元,与上年相比增26.89%,增的主要原因是大队监理工资增长;(2)道路交通管理1658.10万元,与上年相比减2.29%,减的主要原因是经费支出减少,努力做到厉行节约。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出16.25万元,与上年相比增100%,增的主要原因是2016年其他社会保障缴费列入劳务费;(2)商品和服务支出1662.79万元,与上年相比减4.341%,减的主要原因是单位本着例行节约的原则,经费支出减少;(3)其他资本性支出53.65万元,与上年相比增加184%,主要原因是结算新建梧桐中队工程款。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计16627908.58元。其中:办公费支出173802元、印刷费156237元、邮电费8622元、差旅费51572元、日常维修费3311518元、租赁费865092元、专用材料费1945969元、劳务费6781587.7元、委托业务费706056元、公务用车运行维护费1269325.88、其他商品和服务支出718037元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金401.23万元,主要用于标线施划支出、四个路口新增交通设施款、隔离护栏工程及交通标志杆护栏喷新等费用。重点项目预算的绩效目标是我单位为了迎接创建全国文明城市,切实解决机动车与非机动车分离、行人与机动车分离,按创建全国文明城市的标准要求进一步规范路面行车秩序,确保道路交通安全。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位没有专项转移支付资金。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  (八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋10308.59平米,固定资产价值18872670元;(2)车辆54辆,固定资产价值7467496元;(3)其他固定资产价值69727585.64元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出126.93万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出130.71万元,与上年相比减2.89%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为54辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比持平,其中公务用车购置费0万元,与上年相比持平;公务用车运行维护费126.93万元,与上年相比减2.89%,减的主要原因是主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出减少。

  附件1:孝义市公安局交通管理警察大队2017年部门决算公开表

  附件2:孝义市公安局交通管理警察大队2017年“三公”经费表

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