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孝义市公安消防安全监察大队2017年度部门决算公开说明
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

单位基本职能:

认真贯彻执行《消防监督检查规定》,熟练掌握常用法律法规内容。

督促单位制定消防安全制度,建立健全消防组织,指导单位开展消防工作,落实消防安全责任制。

3、对单位和个人遵守消防法规,消防技术标准的情况进行监督检查,依法按时下发消防监督检查法律文书,督促消除火灾隐患。

4、制止纠正违反消防法律法规的行为,依法实施消防处罚。

5、做好社会消防安全宣传教育工作。

6、认真履行消防执法责任制,做到公正廉洁。

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算

(二)人员构成情况

孝义市公安消防安全监察大队单位行政编制0人;事业编制31人;工勤编制0名;实际54人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

本决算年度的主要工作任务

1、协助消防大队对各个单位开展监督检查,督促消除火灾隐患,依法查处违法行为。

2、严格督查重点单位的防火部署及应急逃生方案。

3、针对各单位、各团体和个人进行消防安全知识宣传。

二、收入决算说明

2017年收入决算4859242.64元,上年收入决算4666950.07元,与上年相比增3.96 %,增的主要原因是人员经费增加。

其中:财政拨款4859242.64元,与上年相比增3.96 %,增的主要原因是人员经费增加。

三、支出决算说明

(一)2017年支出决算4859242.64元,上年支出决算4682753.77元,与上年相比增3.63 %,增的主要原因是人员经费的增加。

1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算4177099.51元,与上年相比减9.08 %,减的主要原因是公用经费的减少,其中公用支出119253.45元。(2)项目支出决算682143.13元,与上年相比增670.97 %,增的主要原因是2016年基本支出的经济科目调整到2017年项目支出中,主要项目是①办公费142022.00元 ②印刷费17740.00元 ③邮电费960.00元 ④维修护费110000.00元 ⑤专用燃料费239700.13元 ⑥其他交通费35396.00元 ⑦其他商品和服务支出136325.00元,增的主要原因是2016年基本支出的经济科目调整到了2017年项目支出中。

按支出功能科目划分:(1)公共安全支出4096342.64元,与上年相比增6.67 %,增的主要原因是人员经费的增加;(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出539666.80元,与上年相比减3.52%,减的主要原因是2017年有两人离职;(3)住房公积金223233.00元,与上年相比增12.83 %,增的原因是人员工资的提升,缴费基数增加。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支出_3647573.06_元,与上年相比增1.10 %,增的主要原因是人员工资普调;(2)商品和服务支出801396.58元,与上年相比增23.30 %,增的主要原因是2017年单位楼体进行了防水处理,维修护费比2016年增加;(3)对个人和家庭的补助支出410273.00元,与去年相比增22.01 %,增的原因是住房公积金的增加。

(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本单位无一般公共决算支出的机关运行经费。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值331584元。

重点支出和重要项目支出情况

2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元。

(六)2017年专项转移支付情况

2017年,我单位收到上级专项转移支付资金 0 元。

(七)专业性较强的名词进行解释

2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:

(一)因公出国(境)费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化 ,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。 

 附件:孝义市公安消防安全监察大队2017年决算信息公开表

孝义市公安消防安全监察大队2017年一般公共预算财政拨款三公经费表

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