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中共孝义市委政法委员会2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》(孝发[2012]20号),设置中共孝义市委政法委员会(以下简称市委政法委),与孝义市社会治安综合治理委员会办公室(以下简称综治办)和中共孝义市委社会管理工作部(以下简称市委社管部)合署办公,为正科级建制,为市委工作部门。市委政法委(市综治办、市委社管部)设4个内设机构。主要职能及主要任务:1、根据党中央的路线、方针、政策和上级关于政法工作的决策和部署,统一政法部门的思想和行动。2、在市委、市政府的领导下,对全市的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况,结合全市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。5、监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件,提高办案质量和办案效率。6、组织、协调、指导全市的社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实。7、组织、推动全市政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革。8、研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;配合组织人事部门搞好政法干部的考察、任免、管理和监督等。9、负责辖区内铁路护路管理工作。10、负责全市社会矛盾纠纷排查调处工作。11、负责全市社会管理的统筹协调和监督管。12、承担市委和上级政法委员会交办的其它事项。

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (二)人员构成情况

  中共孝义市委政法委行政编制15人;事业编制17人;工勤编制0名;实际32人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员10人,其中:离休2人,退休8人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、保障平安。通过连续性、不间断、无缝隙的常态化开展“三大战役”、“扫黑除恶”、“冬季行动”等专项斗争,全市社会治安局面稳中向好。2、维护稳定。着力破解影响社会和谐稳定的源头性问题,全市维稳形势保持总体稳定。3、司法改革。全面推进全市司法体制改革,圆满完成各项试点任务。4、创新治理。坚持特色化、项目化理念,社会治理创新工作稳步推进。5、队伍建设。狠抓政治建警、从严治警、素质强警、从优待警,政法队伍建设进一步加强。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算7726606.93元,与上年收入决算5291398.2元,与上年相比增46.02 %,增的主要原因是正常工资调整、增人增资和三级平台运行经费列入预算。

  其中:财政拨款6946318.31元。与上年相比增60.27 %,增的主要原因是正常工资调整、增人增资和三级平台运行经费列入预算。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算4826423.52元,上年支出决算4233109.58元,与上年相比增加14.02%,增加的主要原因是薪资上调、三级平台运行经费的开支。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算4168923.52元,与上年相比增加2.14%,增加的主要原因是薪资调整,其中公用支出1592835.21元。(2)项目支出决算657500元,与上年相比增加333.62%,增加的主要原因是司法救助的人数增多。主要项目是①经常性项目支出②司法救助③三级平台运行经费,增加的主要原因是维护稳定,排除安全隐患。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务3661995.52元,与上年相比减少10.42%,减少的主要原因是人员调出;(2)行政运行2643664.72元,与上年相比减少13.17%,减少的主要原因是人员调出;(3)事业运行1018330.80元,与上年相比减少1.77%,减少的原因是人员调出;(4)公共安全支出657500元,与上年相比增加333.62%,增加的主要原因是司法救助的人数增多;(5)社会保障和就业支出360536元,与上年相比增加12.47%,增加的主要原因是薪资上调;(6)住房保障支出146392元,与上年相比增加9.09%,增加的主要原因是薪资上调。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2266368.31元,与上年相比减少3.95%,减少的主要原因是人员调出;(2)商品和服务支出1151335.21元,与上年相比减少21.89%,减少的主要原因是节约开支,年底有部分票据没支出;(3)对个人和家庭的补助908720元,与上年相比增加151.60%,增加的原因是主要司法救助的人数增多;(4)其他资本性支出500000元,与上年相比增加1206.16%,增加的主要原因是三级社会管理平台运行经费追加500000元时列入科目为信息网络及软件购置更新;

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的行政运行经费,合计1592835.21元。其中:办公费45687元、印刷费95800元、邮电费19422元、维修维护费39045元,租赁费658850元、劳务费89540元及日常费用开支等 。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   (五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价格3181616元;(2)车辆1辆,固定资产价值80000元;(3)其他固定资产价值3101616元

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金50000元。根据孝组发【2016】110号文件《关于落实第一书记保障措施的通知》,主要用于临县第一书记的生活、交通、通迅补贴和工作经费等。

  (七)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级司法救助专项转移支付资金550000元,主要根据孝政法[2014]32号文件精神,用于遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困境采取的救济措施。

  (八)2017年专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9706元,与上年相比增加100%,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增加100%;其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元 ,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元 ,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出9706元,上年决算支出0元,与上年相比增加100%,增加的原因是2017年全国上下打造综治中心建设,工作任务大,时间紧,为了有效促进工作的进度,经班子会研究决定启用一辆轿车。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费9706元。与上年相比增加100 %。增加的原因是2017年全国上下打造综治中心建设,工作任务大,时间紧,为了有效促进工作的进度,经班子会研究决定启用一辆轿车。

  附件1:中共孝义市委政法委员会2017度部门决算公开表

  附件2:中共孝义市委政法委员会2017年三公经费公开表

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