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孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  为保护道路交通事故中受害人的合法权益,规范社会救助基金管理,减少因道路交通事故引发的社会矛盾,切实增强社会救助效能,促进和谐社会建设,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定,结合我市实际,经研究同意,设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心,事业性质,股级建制,隶属市委政法委员会。主要职责及主要任务:1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。2、配合行政主管部门制定道路交能事故社会救助基金使用办法。3、根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金。4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (二)人员构成情况

  孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际3人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金;指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作;完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算1867422元,上年收入决算2432267.12元,与上年相比减少23.22%,减少的主要原因是单位年初结转结余少。

  其中:财政拨款1420123元。与上年相比增加81.99%,增加的主要原因是单位人员工资正常上调和需要救济的人增多。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1356905.35元,上年支出决算866818.12元,与上年相比增加56.54%,增加的主要原因是薪资上调和事故发生次数增多,需要救助的人增多。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算221105.35元,与上年相比减少69.76%,减少的主要原因是节约开支和项目与基本支出没有分类,其中公用支出237551元。(2)项目支出决算1135800元。与上年相比增加724.54%,增加的主要原因是事故多发,需要救助的人增多,主要项目①经常性项目支出②道路救援基金,与上年相比无增减变化。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1315014.35元,与上年相比增加51.71%,增加的主要原因是事故多发,需要救助的人增多;(2)事业运行1315014.35元,与上年相比增加51.71%,增加的主要原因是事故多发,需要救助的人增多;(3)社会保障和就业支出29927元,与上年相比增加11.09%,增加的主要原因是薪资上调;(6)住房保障支出11964元,与上年相比增加15.26%,增加的主要原因是薪资上调。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出190750.35元,与上年相比增加6.39%,增加的主要原因是薪资上调;(2)商品和服务支出237551元,与上年相比增加77.49%,增加的主要原因是事故多发,需要救助的人增多;(3)对个人和家庭的补助902604元,与上年相比增加68.29%,增加的主要原因是事故多发,需要救助的人增多。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2016年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的行政运行经费,合计237551元。其中:办公费11520元,印刷费48480元,劳务费177050元及常维修费用支出等。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   (五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价格0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2017年专项转移支付情况

  (八)2017年专业性较强的名词进行解释

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增减变化;其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元 ,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元 ,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元。与上年相比无增减变化。

  附件1:孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2017年部门决算公开表

  附件2:孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2017年三公经费公开表

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