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孝义市殡仪服务中心 2017年度部门决算公开说明
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    一、部门情况

    (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市殡仪服务中心位于我市高阳镇神安村西南方向,是经市编委2012【9】号文件批准同意,隶属市民政局的事业单位,是市委、市政府为民办实事的重点项目之一,也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习,提倡文明节俭办丧事,深化殡葬改革,都具有重要意义。一、基本情况中心于2010年底奠基,2011年4月动工建设,2012年9月全部竣工。本中心于2012年12月7日正式投入运营,可提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、花圈出租焚烧、挽联打印、祭祀活动等服务。是迄今为止我省县市中标准较高、功能较全的殡仪服务中心。

  (二)人员构成情况

  我中心单位行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工14人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  本决算年度的主要工作任务

  1、严格执行物价政策,进一步规范了解殡葬服务行为;

  2、立足本职,高标准、严要求,做好职责范围内的职责工作;

  3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算1276707.56元,上年收入决算1170411元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因:一是因劳务费收入增加;二是维修维护费收入增加。

  其中:财政拨款1276707.56元,与上年相比增加9.08%,增(减)的主要原因增加的主要原因:一是因劳务费收入增加;二是维修维护费收入增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1227245.87元,上年支出决算1366792.15元,与上年相比减少10.20%,减的主要原因:一是事业人员减少,相应的工资福利支出、人员经费都减少;二是专用设备购置比上年减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算597020.22元,与上年相比增减13.06%,减少的主要原因是事业人员减少,相应的工资福利支出、人员经费都减少,其中公用支出122016.66元。(2)项目支出决算630225.65元,与上年相比减少7.32%,减少的主要原因是专用设备购置比上年减少所致,主要项目是①电费24183.09元;②维修(护费)198809.56元;③专用燃料费18490元;④劳务费212850元;⑤专用设备购置14543元;⑥土地补偿161350元;减少的主要原因是专用设备购置比上年减少所致。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出1199435.87元,与上年相比减少12.24%,减少的主要原因是一是事业人员减少,相应的工资福利支出、人员经费都减少;二是专用设备购置比上年减少。按功能科目分类:①社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险费支出67056元;②社会保障和就业支出——社会福利——殡葬1132379.87元。(2)外交0元,与上年相比无增减变化。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出423673.56元,与上年相比减少1.96%,减少的主要原因是事业人员调动减少;(2)商品和服务支出573069.31元,与上年相比减少5.34%,减少的主要原因是维修维护费支出比上年减少,公务用车运行维护费比上年减少;(3)对个人和家庭的补助支出51330元,比上年相比减少22.33%,减少的主要原因:一是2016年决算对个人和家庭的补助中包括医疗费(医保费用);二是2017年事业人员调动人员减少所致。(4)其它资本性支出179173元,与上年相比减少31.91%,减少的主要原因是专用设备购置减少所致。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计12600元。其中:办公费支出2262元、印刷费0元、邮电费400元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费1000、电费2750.32元、专用设备购置3280元、专用燃料费1000元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

   四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22706万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23342.57万元,与上年相比减少2.72%,其中:公务用车运行维护费减少636.57元,与上年相比减少2.72%。

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相同无增减。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相同无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出22706元,上年决算支出23342.57元,与上年相比减少2.72%,减少原因是公用公车维护费比上年减少,其中公务用车购置费0万元,与上年相同无增减变化;公务用车运行维护费2206万元,与上年相比减少2.72%,减少原因是公用公车维护费比上年减少。

附件:1、孝义市殡仪服务中心2017年度部门决算公开表

      2、 2017年孝义市殡仪服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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