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孝义市民政局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着为社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、社会事务管理及老龄事业方面的工作。局机关内设办公室、优抚安置股、救灾救助股、基层政权股、社会福利事务股5个股室,下属7个中心、所(老龄办、社区管理中心、孝义市殡仪服务中心、救助申请家庭经济状况核对中心、城乡居民最低生活保障事业所、敬老院、婚姻登记中心)。

  (二)人员构成情况

  孝义市民政局行政编制人员12人,事业编制64人。现有干部职工76人,其中:行政12人,事业64人。

  离退休人员18人,其中:离休1人,退休17人。

  本决算年度的主要工作任务

  (1)加快启动综合福利中心建设项目。按照2017年开工建设,2018年投入运行的目标要求,加快与省内外大型养老服务机构和市人民医院等达成合作意见,以建设省级养老示范点为目标,丰富福利中心服务项目,重点开展医、童、残、老等服务项目。

  (2)全面落实城乡低保补差救助。继续以全面规范低保工作为目标,确保操作程序规范,对象认定准确,动态管理有效,监督检查有力,促进低保政策公开、公平、公正,全面落实补差救助,确保低保制度健康可持续运行,切实维护城乡困难群众合法权益。

  (3)进一步扶持民办养老机构建设。按照政府主导、部门配合、社会参与的发展思路,大胆探索,积极鼓励和引导社会力量兴办养老机构。探索实施公建民营、民办公助、政府购买服务等形式,运用优惠政策扶持民办养老机构的发展。加快督促现有2所民办养老机构完善手续。

  (4)规范和推进老年人日间照料中心建设。按照“选址合理、设计标准、名称规范”的要求,进一步指导、督促和补助36个村级老年人日间照料中心启动运行,为全市老年人提供多层次、多样化的养老服务。

  (5)进一步加强智慧社区建设。一方面,将“互联网+”理念融入社区管理服务,推行智慧社区“1+6”服务模式,“1”即一个微信平台,“6”即网格管理平台、办公OA平台、门户网站平台、手机微信平台、居民服务平台、呼叫中心平台,有效整合各类资源、创新开展工作,着力解决服务群众“最后一公里”。另一方面,开展社区干部队伍培训工程,不断提高社区干部业务能力和综合素质。

  (6)继续做好第二次全国地名普查工作。按照全国统一时点、统一要求和统一步调的指示精神,进一步强化资金落实、强化队伍建设、强化物资保障、强化舆论宣传,扎扎实实完成好第二次地名普查。

  (7)全面推进党要管党、从严治党。认真落实党建主体责任,强化第一责任人的责任,进一步严格党员日常教育管理。严肃党内政治生活,深入开展“两学一做”学习教育、扎实开展民主生活会、三会一课、党员活动日等工作。深入开展星级支部创建、“党员先锋岗、党员示范岗”评选等活动,激励广大党员成为推动民政工作取得新的更大发展的先锋旗帜、示范标杆。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算174975789.12元,上年收入决算147557063.72元,与上年相比增18.58%,增加的主要原因是用于优抚对象、孤儿弃婴、城乡低保等民生项目的投入增加。

  其中:财政拨款174975789.12元,与上年相比增18.58%,增加的主要原因是用于优抚对象、孤儿弃婴、城乡低保等民生项目的投入增加。

  三、支出决算说明

  (一)2018年支出决算126045034.02元,上年支出决算137960656.97元,与上年相比减少8.64%,减少的主要原因是城乡居民最低生活保障金支出减少。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算7039991.17元,与上年相比增加13.37%,增加的主要原因是行政事业人员2017年工资待遇提高,其中公用支出456498.49元。(2)项目支出决算119005042.85元,与上年相比减少9.67%,减少的主要原因是城乡居民最低生活保障金支出减少,主要项目是①抚恤支出23062011元,主要用于伤残人员、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员生活补助、现役军人优待金和建国前入党的老党员生活补贴②退役安置支出5462251元,主要用于自主就业的退役士兵一次性经济补助和军队移交政府安置离退休人员及其家属、遗属生活补助。③社会福利支出4943291.08元,主要用于孤儿基本生活保障、80岁以上老人高龄津贴和农村老年人日间照料中心建设。④城乡居民最低生活保障金支出11040000元,主要用于城乡困难群众最低生活保障。⑤临时救助支出4362372元,主要用于困难群众临时生活救助。⑥其他社会保障就业支出54073841元,主要用于城乡困难群众最低生活保障。⑦医疗保障支出6819915.1元,主要用于城乡困难群众医疗救助和统筹资助符合条件的困难群众参加“城居保”“新农合”。⑧其他支出9241361.67元,主要用于农村五保供养,其他农村(城市)生活救助,行政区划地名普查、八一拥军优属慰问、农村日间照料中心补助等支出。减少的主要原因是城乡居民最低生活保障对象人数复核取消相应低保金支出减少。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障就业支出116921174.92元,与上年相比减少8.02%,减少的主要原因是城乡居民最低生活保障金支出减少。(2)医疗卫生与计划生育支出6819915.1元,与上年相比减少7.9%,减少的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。(3)其他支出1967632元,与上年相比减少36.32%,减少的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5626854.02元,与上年相比增加3.94%,增加的主要原因是行政事业人员2017年工资待遇提高;(2)商品和服务支出1027153.24元,与上年相比减少33.45%,减少的主要原因是印刷费和其他商品服务支出减少。(3)对个人及家庭的补助117423394.76,与上年相比减少8.03%,减少的主要原因城乡居民最低生活保障金支出减少。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金214700元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计456498.49元。其中:办公费支出54510元、印刷费31986元、邮电费4494元、差旅费23536元、会议费3750元、劳务费68220元、取暖费94300元、公务用车运行及维护费23893、其他交通费104250、其他商品及服务支出47559.49元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)2017年专项转移支付情况

  1、2017年,我单位收到上级其他优抚支出转移支付资金为:优抚对象抚恤补助资金570万元(晋财社[2016]185号)、2017年优抚对象抚恤补助资金275.4万元(晋财社[2017]112号)、优抚对象抚恤补助吕梁市级配套资金23万元(吕财社[2017]15号)、2017年优抚对象抚恤补助提标资金27.2万元(晋财社[2017]168号)、优抚对象抚恤补助吕梁市级配套资金28.01万元(吕财社[2016]181号)等。抚恤补助资金主要用于伤残人员、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员抚恤和生活补助。

  2、2017年,我单位收到上级社会福利转移支付资金为:孤儿基本生活保障补助资金70万元(晋财社[2016]180号)、吕梁市级孤儿基本生活补助2.38万元(吕财社[2017]96号)。孤儿基本生活保障补助资金主要用于孤儿基本生活保障。

  3、2017年,我单位收到上级困难群众生活救助转移支付资金为:提前下达2017年困难群众基本生活补助资金4626万元(晋财社[2016]188号)、困难群众基本生活补助资金768万元(晋财社[2017]26号)、吕梁市级困难群众生活补助配套资金242.26万元(吕财社[2017]12号)、2017年中央财政困难群众基本生活补助资金2404万元(晋财社[2017]130号)等。该项目资金主要用于贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》,做好困难群众生活救助。

  4、2017年,我单位收到上级医疗保障转移支付资金为:提前下达2017年优抚对象医疗补助25万元(晋财社[2016]192号)、2017年优抚对象医疗补助资金15.4万元(晋财社[2017]111号)、提前下达2017年城乡医疗救助补助资金354万元(晋财社[2016]189号)、2017年省级城乡医疗救助补助资金33万元(晋财社[2017]27号)、2017年中央财政城乡医疗救助补助资金207万元(晋财社[2017]123号)、吕梁市级城乡医疗救助补助资金31.5万元(吕财社[2017]16号)等。优抚对象医疗补助资金主要用于帮助级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇。城乡医疗救助资金主要用于贯彻落实国务院《社会救助暂行办法》,执行国家城乡医疗救助资金使用管理的有关规定,统筹资助符合条件的困难群众参加“城居保”“新农合”,保障困难群众享受城乡居民基本医疗保险待遇。

  5、2017年,我单位收到上级退役安置转移支付资金为:省级自主就业退役士兵一次性经济补助66.27万元(晋财社[2016]145号)、吕梁市级自主就业退役士兵一次性经济补助31.16万元(吕财社[2017]87号)、2017年退役安置中央补助资金50.1万元(晋财社[2017]114号)等。自主就业退役士兵一次性经济补助资金主要用于选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。军队移交政府安置退休人员补助资金主要用于军队离退休干部(含退休士官)等人员经费及其家属、遗属医疗生活保障补助。

  (七)本单位无国有资产占用情况:(1)车辆1辆,固定资产价值7.39万元;(2)其他固定资产价值128.9032万元。

    四、重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出资金100874300元,主要用于现役军人义务兵优待金12705398元;优抚对象抚恤补助10356613元;退役士兵安置4241888元;80岁以上老年人高龄补贴2266560元;城乡最低生活保障资金11040000元;城乡医疗救助金支出6190000元;其他社会保障和就业支出54073841元等。

    五、其他说明 

    本单位为一级预算单位,本单位预算包含下属事业单位预算。

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出23893.49元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出15544元,与上年相比增加53.72%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出23893.49元,上年决算支出15544元,与上年相比增加53.72%,增加的主要原因是2017年开展了第十一届村民委员会换届选举工作和第六届社区居委会换届选举工作,以及启动综合福利中心建设项目,与之相应的公务用车支出增加。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费23893.49元,与上年相比增增加53.72%,增加的主要原因是2017年开展了第十一届村民委员会换届选举工作和第六届社区居委会换届选举工作,以及启动综合福利中心建设项目,与之相应的公务用车支出增加。。

  孝义市民政局

  2018年8月10日

附件:1、孝义市民政局2017年度决算公开表

      2、孝义市民政局2017年度三公经费公开表

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