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孝义市司法局2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门,全局内设6个股室,即办公室、政工股、宣教股、基层股、公律股、社区矫正工作管理中心;下设2个事业单位,即孝义市公证处、孝义市法律援助中心;下辖17个乡镇司法所,6个律师事务所(1个国办所、3个合伙所、2个个人所)。共有车辆4辆,其中,执法执勤车3辆,一般公务用车1辆。该局主要承担全市法制宣传教育工作,监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。

    本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  (二)人员构成情况

  孝义市司法局行政编制42人;事业编制5人;工勤编制0名;实际41人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员20人,其中:离休1人,退休19人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  (1)深入推进各项改革。深化部门决算改革,增强政府决算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好算信息公开工作。

  全面加强财政管理。规范国有资产管理。

  扎实开展财政资金考核。

  积极做好宣传和贯彻落实工作。注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。

  加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算4761078.04元,上年收入决算4308902.12元,与上年相比增加10.49 ,增加的主要原因是人员经费增加了。

  其中:财政拨款4761078.04元,与上年相比增加10.49,增加的主要原因是人员经费增加了。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算4070539.74元,上年支出决算4128646.38元,与上年相比减少1.41,减少的主要原因是节约开支。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算3871318.04元,与上年相比增加2.99  ,增加的主要原因是人员经费提高了。其中公用支出431965.64元。(2)项目支出决算199221.7元,与上年相比减少46.10 ,减少的主要原因是节约开支。主要项目是①政法转移装备费②政法转移人民调解经费③政法转移社区矫正工作经费,减少的主要原因是把工作做好的前提下尽量节约开支。

  按支出功能科目划分:(1)行政运行2893831.4元,与上年相比增加2.85,增加的主要原因是人员调资,增加车补等;(2)一般行政管理事务202381元,与上年相比减少45.25,减少的主要原因是装备支出低于去年,且办案经费本着节约的原则开支;(3)事业运行310935.64元,与上年相比增加1.98,增加的主要原因是人员调资。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3090260.4元,与上年相比增加16.18 ,增加的主要原因是人员工资提高了;(2)商品和服务支出631187.34元,与上年相比减少10.54 ,减少的主要原因是节约开支;(3)对个人家庭补助支出349092元,与上年相比增加16.74,增加的主要原因是工资提高了。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金98061元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年孝义市司法局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计631187.34元。其中:办公费支出62276元、印刷费33720元、邮电费5800元、差旅费4496元、被装购置费98061元、劳务费26880元、日常维修费10602元、公务用车运行维护费63971元、其他交通费用241175元、其他商品和服务支出66376.34元等科目就支出。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

   (五)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价格1267213元;(2)车辆四辆,固定资产价值458708元;(3)其他固定资产价值808505元。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金50000元,根据孝组发【2016】110号文件《关于落实第一书记保障措施的通知》,主要用于临县第一书记的生活、交通、通讯补贴和工作经费等。

  (七)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级省司法厅专项转移支付资金659600元,主要用于我局装备支出和办案经费支出。装备支出98061元,办案经费支出101160元。

  (八)专业性较强的名词进行解释

  四、 2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出63971元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出66035.3元,与上年相比减少3.13,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为4辆,2017年公务用车购置数量0辆,财政拨款决算支出63971元,上年决算支出66035.3元元,与上年相比减少3.13。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费63971元,与上年相比减少 3.13,减少是主要原因是节约开支。

  附件1:孝义市司法局2017年部门决算公开表

  附件2:孝义市司法局2017年三公经费公开表

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