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孝义市公证处2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市公证处是提供法律服务,维护当事人合法权益。证明法律行为、文书、事实,办理与公证有关的辅助事宜。

  (二)人员构成情况

  孝义市公证处行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1.办理公证业务,大力宣传法律法规。

  2.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务。

  二、汇总决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  三、收入决算说明

  2017年收入决算1831779元,上年收入决算1690261.56元,与上年相比增加8.37%,增加的主要原因是人员经费的增加。

  其中:财政拨款1831779元,与上年相比增加8.37%,增加的主要原因是人员经费的增加。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算1789764.13元,上年支出决算1668396.96元,与上年相比增加7.27%,增加的主要原因是人员经费的增加。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1721104.13元,与上年相比增加5.71%,增加的主要原因是人员经费的增加,其中公用支出64335.13元。(2)项目支出决算68660元,与上年相比增加70.65%,增加的主要原因是当年项目支出增加,主要项目是①劳务费②办公设备购置,增加的主要原因是劳务费的增加及办公设备的购置。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0万元,与上年相比无增减变化;(2)外交0万元,与上年相比无增减变化(3)公共安全支出146.34万元,与上年相比减少12.29 %,减少的主要原因是2016年决算未将公共安全支出、社会保障就业支出、住房保障支出分开;(4)社会保障和就业支出23.31万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2017年决算将公共安全支出与社会保障和就业支出分开体现;(5)住房保障支出9.33万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2017年决算将公共安全支出与住房保障支出分开体现。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出142.30万元,与上年相比增加0.97%,增(减)的主要原因是人员工资的调整;(2)商品和服务支出6.43万元,与上年相比减少25.57%,减少的主要原因是劳务费列入了项目支出中;(3)对个人和家庭的补助支出23.38万元,与上年相比增加了76.52%,增加的主要原因是人员经费的调整;(4)其他资本性支出1.98万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本年度新购置了办公设备。

  (二)2017年涉及政府采购项目1个,决算资金19800元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计64335.13元。其中:办公费支出18827元、印刷费0元、邮电费1960元、差旅费2691元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元、劳务费3445元、公务用车运行维护费30010元、其他商品和服务支出7402.13元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0万元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  (七)专业性较强的名词进行解释

  (八)国有资产占用情况说明

   本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平面,固定资产价值0万元;(2)车辆2辆,固定资产价值17.20万元;(3)其他固定资产价值15.88万元。

  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出3万元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出3万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0万元,上年决算支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出3万元,上年决算支出3万元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费3万元,与上年相比无增减变化。

  附件:1、孝义市公证处2017年度部门决算公开表

     2、孝义市公证处2017三公经费

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