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孝义市公用事业管理局2017年度部门决算公开说明
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  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市公用事业管理局是主管公用事业工作的市政府组成的事业单位。主要职责是为城市公用事业提供管理保障。负责城市供水、供气、供热、污水和垃圾处理行业管理。包括布局规划、资源审查、质量考核、运营监控、科学研究、市场培育等。

  (二)人员构成情况

  孝义市公用事业管理局单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际35人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  本决算年度的主要工作任务

  供水2017年全年完成产水1286万吨,售水1106万吨,新铺改造输配水管网17430余米。2017年发展天然气用户8827户,现各类燃气用户已达到73401户,其中居民用户已达到72651户。城市供热主管网已达到245Km,换热站165座,集中供热面积达1280万m2,热用户达9万余户,集中供热普及率达到98%。2017年孝义市华博水务有限公司累计处理生活污水达到674.2万吨,共输送信发集团再生水164.2万吨。孝义市第二污水处理厂累计处理生活污水达到323.4万吨,共输送东义集团再生水100.94万吨。做好局机关日常工作及上级安排的工作任务。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算2897895.84元,上年收入决算2877956.84元,与上年相比增加0.69 %,增加的主要原因是人员工资正常晋升。

  其中:财政拨款2897895.84元,与上年相比增加0.69 %,增加的主要原因是人员工资正常晋升。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算2891867.02元,上年支出决算2956800.24元,与上年相比减少2.2 %,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算2891867.02元,与上年相比减少1.2%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支,其中公用支出162026.18元。(2)项目支出决算0元,与上年相比减少,减少的主要原因是本年没有项目支出。

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务2891867.02元,与上年相比减少1.2%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2891867.02元,与上年相比增加16.48%,增加的主要原因是人员工资正常晋升;(2)商品和服务支出162026.18元,与上年相比减少1.92%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。(3)对个人和家庭的补助支出395988.84元,与上年相比增加62.35%,增加的主要原因是增加了医疗费。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计162026.18元。其中:办公费支出65757.18元、印刷费9633元、邮电费5728 元、公务用车运行维护费30217元、其他交通费用49875元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

   (七)专业性较强的名词进行解释

  四、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0万元;(2)车辆3辆,固定资产价值189500元;(3)其他固定资产价值120110元。  

  2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出30217元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出34167元,与上年相比减少11.56%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支;其中:

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为3辆,2017年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出30217元,上年决算支出34167元,与上年相比减少11.56 %,减少的主要原因是厉行节约,减少开支,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费30217元,与上年相比减少11.56%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

附件:1、孝义市公用事业管理局2017年度部门决算公开表

          2、孝义市公用事业管理局2017年“三公经费”支出公开表

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