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孝义市城市路灯管理所2017年度部门决算公开说明
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市城市路灯管理所属孝义市城市路灯管理所下设股级机构,核定全额预算事业编制10名,实有19人,其中:所长1名,副所长2名。基本职责为:(1)协助上级部门制定城市照明设施规划、建设和改选计划,积极采用新光源、新技术和新设备;(2)对城市照明设施坚持安全第一的原则进行维护管理,保证城市照明设施的完好和运行正常;(3)建立严格的检查制度,及时更换和修复破损照明设施,按时开关灯,保证亮灯率达99%以上,特别时段100%;(4)节能降耗,减少开支;(5)监督检查城市照明设施安全运行,对破坏道路照明设施的行为及时报告相关部门。

  (二)人员构成情况

  孝义市路灯所事业编制10人,实有19人,长期聘用临时工4人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  本决算年度的主要工作任务是保证城市照明设施的完好和运行正常。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算9640678.68元,上年收入决算13290979.8元,与上年相比减少27 %,减少的主要原因是节能降耗,缩减电费。

  其中:财政拨款9640678.68元,与上年相比减少27%,减少的主要原因是节能降耗,缩减电费。

  三、支出决算说明

  (一)2017年支出决算11657846.01元,上年支出决算12363982.61元,与上年相比减少6%,减少的主要原因是节能降耗,缩减电费。

  1、2017年支出决算按用途划分:(1)基本支出决算1855548.02元,与上年相比增加0.1%,增加的主要原因是工资上涨,其中公用支出31153.34元。(2)项目支出决算9802297.99元,与上年相比减少6.7%,减少的主要原因是节能降耗,缩减电费。主要项目是①电费8822774.99②维修费763882.25③其他交通费215640.75,减少的主要原因是节能降耗,缩减电费。

  按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出251096元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费在城乡社区支出中列支;(2)城乡社区支出11307574.01元,与上年相比减少8.5%,减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费列入社会保障和就业支出,住房公积金列入住房保障支出中;(3)住房保障支出,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年住房公积金在城乡社区支出中列支。

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1655778.68元,与上年相比增加3.5%,增加的主要原因是工资上涨;(2)商品和服务支出9833451.33元,与上年相比减少7.4%,减少的主要原因是节能降耗,缩减电费。(3)对个人和家庭的补助168616元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是工资上涨,公积金增加。

  (二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (四)2017年机关运行经费决算情况

  2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计7570961.6元。其中:办公费支出3967.5元、电费6560285.26元、邮电费2360元、维修费763882.25元、公务用车运行维护费7775元、其他交通费215640.75元、其他商品服务支出17050.84元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目支出情况

  2017年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (七)本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算 

  (八)本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值539453.00元;(3)其他固定资产价值931930.00元。 

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  四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7775元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出6940元,与上年相比增加12%,其中:公务用车运行维护费增加835元

  (一)因公出国(境)费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2017年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出7775元,上年决算支出6940元,与上年相比增加12%,增加的主要原因是油价上涨,维护路灯里程增加。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,原因是单位未购买车辆;公务用车运行维护费7775元,与上年相比增加12 %,增加的主要原因是油价上涨,维护路灯里程增加。

  附件1:孝义市城市路灯管理所2017年度部门决算公开表.xls 

  附件2:孝义市城市路灯管理所2017年度部门决算三公经费表.xls 

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